1. behandling af budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:
Udskrivningsprocent: 25,800%
Grundskyldspromille: 6,800‰
Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰
Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme fastholdes uforandret

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på
Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 80,055 mio. kr. i 2027.
En nærmere beskrivelse af budgetforslaget er i vedlagte bilag til direktionens
budgetforslag.
Såfremt der inden Økonomiudvalgsmødet er indgået en politisk budgetaftale, vil dagsordenen blive opdateret med
denne.

Økonomi

Hovedoversigt, bevillingsoversigt og budgetdokumenter i overensstemmelse med
direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Høring
Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og
Handicaprådets høringssvar.

Klima & bæredygtighed
Ingen bemærkninger
Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 8. september 2026
Byrådet den 14. september 2026

Sagens forløb
08/09/2026 Økonomiudvalget
Økonomiudvalget fremsender direktionens forslag til budget 2027-2030 til 1. behandling i
Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetaftalen mellem Venstre,
Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti til Byrådets 1. behandling den 14. september
For stemte 7: V, A, F og O
Imod stemte 4: I, Æ, Ø og Å

Præsentation
Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2026 fremlægge et budgetforslag til Byrådets
førstebehandling.
Økonomiudvalget har den 8. september fremsendt direktionens forslag til budget for 2027 og
overslag for 2028-30 til Byrådets førstebehandling den 14. september 2026.
Den 14. september 2026 er der indgået en budgetaftale blandt en kreds af partier. I lyset heraf
skal der ske en fornyet behandling af Økonomiudvalget forslag til budget for 2027 og overslag
for 2028-30, så Byrådets 1. behandling den 14. september 2026 bliver med afsæt i
budgetaftalen, og dermed på det aktuelle grundlag.

Forvaltningen indstiller
At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2027-2030 til 1.
behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
Uændret grundskyldspromillen på 6,8 ‰
Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
At der bliver valgt statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.