2. behandling af budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået en 2-årig
aftale om budgettet for 2027 og 2028 samt overslagsårene med overskriften "Sikring af velfærd
og fortsat udvikling - en økonomisk ansvarlig aftale om budget 2027-2030"
Aftalen bygger på de dagsordener, som et samlet byråd blev enige om ved konstitueringen.
Her blev det fastslået, at et budget i balance er forudsætningen for fremtidens velfærd.
Aftaleparterne tager den forpligtelse alvorligt. Derfor er de enige om nødvendige prioriteringer
og med vægt på løsninger, der skærmer kernevelfærdsområderne mest muligt.
Årets budgetlægning hviler på et andet grundlag end de foregående år. Udgangspunktet for
budget 2027 viser en ubalance, som er voksende. Udfordringen er dermed varig. Det vil sige,
at den fortsætter, og ikke kan løses med engangstiltag.
Hjørnestenene i aftalen er derfor:
Ansvarlig økonomisk styring sikrer balance og ro om servicen de kommende år
En toårig aftale, så rammerne er kendte og tiden er tilstrækkelig til nødvendige
omlægninger og besparelser
En rammebesparelse på 14,3 mio. kr. fra 2028 og frem for at sikre en balance i
økonomien. Dette bliver kombineret med en anvendelse af overskuddet fra 2025 på 12,5
mio. kr. i 2028
Tilførsel af godt 52 mio. kr. yderligere frem mod 2030 for at sikre serviceniveauet i en tid,
hvor Middelfart kommune er begunstiget af en demografi med flere børn, unge og ældre
Tilførsel af 15 mio. kr. til de specialiserede områder
Tilførsel af 25 mio. kr. til bedre normeringer mv. i dagtilbud

Det gode børneliv med betydelige investeringer
Flere ressourcer til dagtilbud giver bedre mulighed for forebyggelse og grundlag for en
god start i skolen
Sikring af, at Fjelsted Harndrup Skole og Anna Trolles Skole fortsætter som selvstændige
skoler
Børnene bliver fra 2028 i børnehaverne frem til start i skolerne, så der bliver færre skift.
Tidlig SFO ophører fra foråret 2028
En fjerde ny børnehave i Middelfart Kommune bliver bygget i Strib, og der bliver sat fokus
på løft af de fysiske rammer i de ældre institutioner med et beslutningsgrundlag i 2028

Forslag til at sikre udvalgte skoleveje frem mod budget 2028

Tryghed på ældreområdet og prioritering af de svageste borgere
Fortsætte indsatsen ”Fremtidens Ældreliv” målrettet de svageste ældre
Tid til en rolig og grundig indførsel af robotstøvsugere/-vaskere ud fra en individuel
vurdering
Stor udbygning og modernisering af plejehjem:
32 nye pladser på Rudbækshøj Plejehjem med servicearealer
Modernisering og udbygning af Kongshøj Plejehjem
Et nyt plejehjem i Middelfart by

Holde fast i den stærke udvikling i forhold til erhverv og bosætning
Følge udviklingsplan ved Ejby til dørs med salg af areal på 90 ha. og 1.000 nye
arbejdspladser
Gennemføre udviklingsplanen for det nye erhvervsområde ’Middelfart Øst’
Realisere salg af enkeltstående byggefelter i Trådværket i overensstemmelse med den
vedtagne udviklingsplan
Realisere boligprojekter bredt rundt i Middelfart Kommune
Fortsat drift af Tråden, så det succesfulde tiltag bliver permanent

Etablering af to opgaveudvalg
Sætte lys på særlige udviklingstiltag gennem nedsættelse af to opgaveudvalg:
Beredskab og sikring af trygheden blandt borgerne via samarbejde med
lokalsamfund og frivillige organisationer
Bedre overgange mellem det specialiserede børne- og voksenområde, så forældre
og børn oplever en endnu bedre sammenhæng og helhed
Aftaleparterne lægger ikke skjul på, at aftalen sænker serviceniveauet på konkrete områder, og
at borgere og medarbejdere vil kunne mærke det. Parterne har prioriteret der, hvor
konsekvenserne for borgerne er mindst. Men enkelte prioriteringer kan ikke gennemføres
uden, at de kan mærkes i kernevelfærden.
Budgetaftalen for 2027-2030 kan i sin helhed ses af vedlagte bilag.
Budgetaftalen bygger på følgende skattesatser:

Udskrivningsprocent: 25,800%
Grundskyldspromille: 6,800‰
Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰
Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme fastholdes uforandret
Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på
Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 80,055 mio. kr. i 2027 ekskl. kassefinansieret
anlægsreserve.
Forventede indtægter fra salg af grunde er ikke indregnet i budgettet, og vil blive givet som tillægsbevillinger i
forbindelse med konkrete salg.
Der er i budgetaftalen forudsat valg af statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal til 2. behandlingen i Byrådet tages
stilling til evt. valg af selvbudgettering.
Økonomiafdelingen har genberegnet indtægtsgrundlaget ved valg af selvbudgettering i lyset af de senest
opdaterede befolkningstal, skattedata og Økonomiministeriets nye konjunkturprognose, som nedjusterer
vækstudsigterne for dansk økonomi. Beregningerne viser, at provenuet ved valg af statsgaranti inkl. efterregulering
overstiger provenuet ved valg af selvbudgettering med 12,4 mio. kr. De opdaterede forudsætninger fremgår af
revurderingsnotatet, der indgår som bilag til sagen.
Nærmere beskrivelser af budgetforslaget for budget 2027-2030 kan ses af vedlagte bilag.
Modtaget ændringsforslag:

"Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Alternativet, Enhedslisten samt Kaj Piilgaard
Nielsen fremsætter hermed vedlagte ændringsforslag til budgettet.
Ændringsforslaget fremgår af det vedlagte materiale.
Vi opfordrer samtidig til, at det samlede forslag gennemgås i sin helhed. Budgetforslaget og
den nærmere beskrivelse kan ses på www.voresmiddelfart.dk.
Såfremt ændringsforslaget ikke godkendes på mødet i Økonomiudvalget, ønskes forslaget
oversendt uændret til behandling i Byrådet i forbindelse med anden behandling af budgettet."
Ændringsforslaget er vedlagt som bilag.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring
Ikke i denne fase. I den tidligere fase blev der gennemført høring og høringssvarene er vedlagt
som bilag.

Beslutning

Der er stillet et samlet ændringsforslag (sendt ud med dagsordenen) fra I, Æ, Ø, Å og
KPN.
Æ, Ø og Å foreslog, at dette forslag bliver vedtaget som ændringsforslag til budgettet.
For ændringsforslaget stemte 3: Æ, Ø og Å.
Imod stemte 7: V, A, F og O
Indstillingen til Økonomiudvalget blev godkendt inkl. valg af statsgaranti for skatter og
tilskud.
For stemte 7: VAFO
Imod stemte 3: Æ, Ø og Å.
Louise Mejnert-Ferslev deltog ikke i behandlingen af sagen.

Præsentation
Præsentation:
Forslag til budget for 2027-2030 skal godkendes. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med
minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2026.

Forvaltningen indstiller
At det oversendte 1. behandlingsbudget bliver godkendt som budget for perioden 2027 - 2030. Budgettet
baseres på den budgetaftale, der blev indgået d. 14. september 2026. Budgetforslaget er udarbejdet på
baggrund af:
Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
Uændret grundskyldspromillen på 6,8 ‰
Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,900%
At der bliver valgt statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.
At taksterne for 2027 bliver godkendt som beskrevet i takstoversigten.
At anlægsbevillinger bliver godkendt og tilhørende rådighedsbeløb for 2026 bliver frigivet (hvor datoen
5.10.2026 fremgår), som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2027-2030.
At disponeringen af midtvejsreguleringen for 2026 bliver godkendt (bilag 3 i budgetaftalen)
At omplaceringer mellem udvalgene bliver godkendt

At det indarbejdede kassefinansierede budgetværn på anlæg og drift bliver godkendt.
At udvalget tager stilling til valg af statsgaranti kontra selvbudgettering af skatter og tilskud