Finansiering af merudgifter til Stibro over jernbanen ved Skrillingegården

Sagsfremstilling

Der er afsat et samlet budget på 12,356 mio. kr. til etablering af en stribro over jernbanen ved
Skrillingegården.
Stibroen skal forbinde boligområdet Toften med det kommende boligområde på
Skrillingegården.
Broen er projekteret af Rambøll, der i projekteringsfasen har været i dialog med Banedanmark
om deres krav til broens udformning. Projektet ligger lige nu i 3. partsvalidering hos den af
Banedanmark valgte eksterne rådgiver.
Projekteringen har afdækket, at projektet bliver 4,410 mio. kr. dyrere end budgetforudsat.
Fordyrelsen skyldes først og fremmest stigende råvarepriser, herunder udviklingen i
stålpriserne, som er hovedkomponenten i brokonstruktionen.
Med fordyrelsen udgør den samlede projektsum 16,766 mio. kr.
Det er tidskritisk, at vi allerede nu forholder os til finansieringen af merudgiften, da
vedståelsesfristen hos entreprenørerne udløber den 11. november.
Samtidig er det ikke muligt at udskyde projektet, da det i dialogen med Banedanmark er aftalt,
at der foretages sporspærringer i foråret 2027 af hovedstrækningen mellem Ålborg og
København. Sådanne vinduer for anlægsarbejdes udførelse er kun åbne med flere års
mellemrum og ligger helt uden for kommunens kontrol.
Det er derfor nødvendigt at træffe beslutning om finansieringen nu. Af samme grund
forelægges sagen direkte for Økonomiudvalget uden forudgående behandling i Teknisk
Udvalg.

Økonomi

Det er forvaltningens oplæg, at fordyrelsen håndteres inden for den nuværende
anlægsramme for budgetperioden 2027-2030.
Forvaltningen foreslår derfor, at Teknisk Udvalg får til opgave at fremkomme med forslag
til en finansieringsløsning, hvor tillægsbevillingen til stibroen finansieres fra andre
anlægsprojekter i budgetperioden 2027-2030. Omprioriteringen forelægges Byrådet til
godkendelse enten i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2027 eller i en særskilt sag.
Afhængigt af den konkrete finansieringsløsning bliver der tale om en omprioritering
mellem anlægsprojekter i 2027, en fremrykning af anlægsmidler fra de kommende
budgetår eller en kombination heraf. Der er således ikke tale om et løft af den samlede
anlægsramme.
Den del, der finansieres ved fremrykning af anlægsmidler i 2028-2030, vil blive
modsvaret af et lavere anlægsbudget i de kommende år.
Er der risiko for yderligere fordyrelser af projektet:
Projektet er velbeskrevet og forholdsvis afgrænset og derfor vurderer forvaltningen at
risikoen for fordyrende ekstraarbejder er meget begrænset. Forvaltningen vurderer ikke, der er
risiko for væsentlige meropgaver/fordyrelser i forlængelse af 3. partsvurderingen. Derimod kan der, som altid
være risiko for at arkæologiske fund kan give anledning til ekstraudgifter til udgravning, men da der er tale om
et meget lille byggeområde, er risikoen begrænset.

Høring
Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed
Fordyrelsen ændrer ikke klima og bæredygtighedsvurderingen, der blev foretaget i forbindelse
med budgetlægningen.

Sagens forløb
27/10/2026 Teknisk Udvalg
Beslutning ikke frigivet