Budget

Sagsfremstilling



Godkendelse af høringssvar til budget 2027

Områdeudvalget afholder ekstraordinært møde mandag den 14. september 2026 med henblik på at
drøfte høringssvar til budget 2027.
På baggrund af drøftelserne på det ekstraordinære møde udarbejdes et samlet udkast til høringssvar.
Områdeudvalget skal på dagens møde tage stilling til og godkende det endelige høringssvar, så det
kan fremsendes inden høringsfristens udløb kl. 10.00.


Drøftelse af omstillingsforslag for 2027

Områdeudvalget skal drøfte omstillingsforslagene for 2027 med særligt fokus på eventuelle
tværgående opmærksomhedspunkter.

Indstilling

Formanden indstiller, at Områdeudvalget


Godkender høringssvar til budget 2027.



Drøfter sparekataloget for 2027 med særligt fokus på eventuelle tværgående
opmærksomhedspunkter.

Beslutning

Godkendelse af høringssvar til budget 2027
På baggrund af det ekstraordinære OMU-møde den 14/9 om budgetskitsen blev der udarbejdet et
udkast til høringssvar. Udkastet blev fremsendt skriftligt til Områdeudvalgets medlemmer den 15.
september 2026.

Områdeudvalget godkendte på dagens møde det endelige høringssvar, som er fremsendt.
Orientering om budgetskitsen
Susanne gennemgik indholdet i budgetskitsen og orienterede om udvalgte nedslagspunkter,
herunder:


Budgetloven og kravet om, at indtægterne skal kunne dække driftsudgifterne i det vedtagne
budget.



Behovet for tilpasninger af driften, idet Norddjurs Kommune ligger ca. 80 mio. kr. over
sammenlignelige kommuner.



En gradvis tilpasning af driften frem mod 2030.



At der anvendes ca. 200 mio. kr. fra kassen til at understøtte tilpasningen.



Usikkerhed om kommunens indtægter som følge af en kommende udligningsreform i 2029.



At ca. 136 mio. kr. reserveres i budgettet til fremtidens folkeskole.

Det blev bemærket, at der i forhold til årshjulet for budgetprocessen kan være udfordringer med
tidsplanen for høring og politisk behandling af omstillingsforslagene.

Drøftelse af omstillingsforslag for 2027
Områdeudvalget gennemførte en proces med henblik på at få så mange idéer som muligt til mulige
omstillingsforslag. Ledelsen tager de konkrete ideer med videre.
Områdeudvalget ønsker at invitere økonomichef Bettina Andersen til et kommende møde med
henblik på en orientering om budgettet og den videre budgetproces. Mathilde tager kontakt til
Bettina.
Fraværende:
Sabina Kærgaard (TR)

Bilag

• 3.1. Budgetskitse 2027-2030