2. Budgetopfølgning Natur-, Miljø- og Teknikudvalget 2026

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget. Det er en
status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.
Budgetopfølgningen på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet
merforbrug på 3,7 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.
På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. På udgiftssiden er der et forventet
mindreforbrug på 37,1 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 7,8 mio. kr.
Samlet oversigt for Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område
Budget 2026

Opr.

Korr.

Forventet

(mio. kr.)

budget

budget

regnskab

+/-

Afvigelse

Afvigelse 1.

ift. korr.

opfølgning

Budget
Vej og Ejendom

57,8

62,4

66,1

3,7

1,9

Plan, Byg, og Miljø

7,7

7,7

7,7

0

0

Natur-, Miljø., og

0,5

0,5

0,5

0

0

66,0

70,6

74,3

3,7

1,9

Anlæg – udgifter

83,6

119,4

82,2

-37,1

-26,7

Anlæg – indtægter

-12,1

-22,8

-15,0

7,8

4,4

Anlæg i alt

71,4

96,6

67,2

-29,3

-22,3

Teknikudvalgets pulje
Drift - inden for
servicerammen i alt

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.
= mindreforbrug
= merforbrug
Der er følgende kommentarer til driften:
På Vej og Ejendomsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., hvor der ved 1.
budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på 1,9 mio.kr. Der er følgende forventede mer- og
mindreforbrug:


Vejområdet: Der forventes et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. Det forventede merforbrug
på vejrlig er blevet yderligere kvalificeret, så der forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr.
mod tidligere 7,2 mio. kr. Det er under forudsætning af, at der ikke kommer større
udfordringer med vejrlig resten af året. Der arbejdes med at finde besparelser på omkring
1,5 mio. kr. for at mindske merforbruget på området.



Kollektiv trafik (omfatter drift af færger og trafikterminaler): Der forventes et samlet
merforbrug på 0,5 mio. kr. Det udgøres af et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på
trafikterminaler og fælles formål. Derudover forventes på nuværende tidspunkt et
merforbrug på Grenaa-Anholt Færgefart på 0,7 mio.kr. som følge af overtagelsen af
opgaver, der tidligere blev tilkøbt hos Stena Line. Det er endnu usikkert, hvad de samlede
merudgifter bliver i 2026 og årligt fremadrettet, da der stadig er en afklaring i gang.



Offentlige toiletter: Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvor der har været behov
for tilkøb af ekstern bistand til rengøring i sommerperioden.



Fritidsområdet: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af generel
tilbageholdenhed.



Området har samlet fået overført netto 3,9 mio. kr. fra 2025, der også bruges til at finansiere
en del af merforbruget.

På området for Plan, Byg og Miljø forventes der balance i budgettet ved årets udgang.
Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift


Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2026 nye økonomiske målsætninger for
Norddjurs Kommune. Målsætningerne understøtter en mere helhedsorienteret

økonomistyring og giver mulighed for i højere grad at håndtere økonomiske udfordringer på
tværs af fagudvalg inden for samme aftaleholderområde. Der forventes et mindreforbrug på
2,8 mio. kr. på kollektiv trafik, Midttrafik, under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget,
der derfor foreslås omprioriteret til at indgå i finansieringen af de forventede merudgifter på
Grenaa-Anholt Færgefart med 0,7 mio. kr. og vejrligskontoen med 2,1 mio. kr. På kollektiv
trafik-området varetages opgaverne vedrørende busdrift via Midttrafik og samkørsel
sammen med driften af færger, flådestyring m.m. af samme aftaleenhed (Vej og Ejendom),
men budgettet ligger fordelt på både Natur-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritidsog Landdistriktsudvalget. Opdelingen af budgettet på to udvalg er sket som følge af den nye
styrelsesvedtægt. Tidligere lå budgettet samlet på ét udvalg, hvilket gav en større
fleksibilitet for den enkelte aftaleholder, hvis der var merforbrug på et område og
mindreforbrug på et andet, da det var indenfor samme udvalg.


Boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom. Der
flyttes derfor budget på 0,025 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget.

Der er følgende kommentarer til anlæg:
På anlægsområdet er der følgende væsentlige afvigelser:


Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man kan nå at
komme i gang med andet end udbud og projektering i 2026. Der forventes derfor kun
forbrug på omkring 2 mio. kr. i 2026 og dermed et mindreforbrug på ca. 17,2 mio. kr.



Allingåbro byfornyelse og klimasikring forventes overført til 2027, da der bl.a. afventes en
ny lokalplan for området. Det omfatter udgifter på 1,9 mio. kr. og indtægter på 1 mio. kr.



Drammelstrup vådenge blev næsten færdigt i 2025, men der mangler stadig lidt udgifter på
anlægget. Det forventes at ende med et mindreforbrug i år på 3,5 mio. kr. og indtægten
bliver derved tilsvarende lavere, da det er 100% statsfinansieret. Den samlede indtægt
forventes at være omkring 4,1 mio. kr.



Ørum Å Lavbundsprojekt: Der er blevet givet godkendelse fra Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø, men projektet kan først gå i gang til næste år, da der ikke
har kunnet fås rådgivere med tid til arbejdet. Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 5
mio. kr.



Statens vandområdeplaner - 100% statslig: Der er et samlet forventet merforbrug på 1,4 mio.
kr. i 2026 på grund af forskydninger i udgifter og indtægter til løbende forundersøgelser i
forbindelse med vandområdeprojekter. Forundersøgelserne gennemføres kun ved tilsagn fra
staten, der finansierer dem 100 pct.



Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand: Projekteringen er i gang, men anlægsprojektet
forventes først klar i 2027, så der forventes et mindreforbrug i 2026 på 1,9 mio. kr.



Flytning af natopstilling af letbanetog. Efter dialog med Aarhus Letbane, der står for
udførslen, forventes de 3,5 mio. kr. først anvendt i 2027.



Etablering af fender på Anholt Havn: Der kommer ikke en indtægt på 1,2 mio. kr. fra
Grenaa Havn som tidligere forventet, så kommunen skal dække hele udgiften til projektet.



Fjellerup Udvikling. Der forventes ikke anvendt midler i indeværende år, da der afventes
godkendelse af lokalplan. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget til særskilt
drøftelse.
Den anden budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering
på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.
Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og kompensation for udgifter til
Ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med
midtvejsreguleringen, som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle
enheders rammer. Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i
september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den
3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Natur-, Miljø og Teknikudvalget
vil kompensationen for pris- og lønudviklingen være på i alt -0,08 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger
finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående

regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger
finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede
regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at
1. der gives i 2026 en budgetneutral tillægsbevilling til Grenaa-Anholt Færgefart på 0,7 mio.
kr. og 2,1 mio. kr. til vejrlig under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af
mindreforbrug på budgettet fra kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og
Landdistriktsudvalget.
2. der flyttes budget på 0,025 mio.kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget i forbindelse med, at boligerne på
Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom.
3. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område
drøftes.
4. den 2. budgetopfølgning august 2026 på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område
godkendes.

Beslutning

Ad. 1. Godkendt.
Ad, 2, Godkendt.
Ad. 3. Drøftet.
Ad. 4. Godkendt.

Bilag

• 2. Budgetopfølgning - anlægsoversigt NMT