Samlet budgetopfølgning - 2. opfølgning i 2026

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er den anden af tre planlagte budgetopfølgninger, som går til politisk
behandling i 2026.
I budgetopfølgningerne bliver der redegjort for afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret
budget inklusive overførte midler fra 2025 på både drifts- og anlægsområdet.
Forvaltningen bemærker, at den samlede budgetopfølgning er korrigeret for de budgetmæssige
konsekvenser af midtvejsreguleringen, hvor der udmøntes ca. 23 mio. kr. til driftsområdet.
Tillægsbevillingerne er behandlet i en særskilt sag på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i
september og indgår ikke i de budgetopfølgninger, der behandles i fagudvalgene i september, men
er indarbejdet i hovedoversigten for at give et retvisende billede af kommunens samlede forventede
regnskab på koncernniveau. De forventede regnskaber er opgjort på baggrund af forvaltningernes
aktuelle vurderinger på opfølgningstidspunktet.
Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgetrammerne er udfordret på flere fagudvalg, men at
det samlede resultat på koncernniveau rammer tæt på de økonomiske målsætninger.
Der er dog stor variation på de enkelte udvalg. Særligt socialområdet på både børn og voksne,
skoleområdet samt vej- og ejendomsområdet er økonomisk udfordrede med forventede merforbrug,
mens sundhed og omsorg har et betydeligt mindreforbrug. En af årsagerne til mindreforbruget på
Sundhed og Omsorg, er at ældreområdet har fået (for) store beløb i mængdereguleringer i år, bla.
fordi antallet af ældre og særligt +90 årige ikke har vist sig at være så højt som prognosen sidste år
forudsagde for 2026. Det uddybes nedenfor hvad de primære årsager er.
Der er forventning om mindreforbrug på Økonomiudvalget og Social-, Pleje- og Omsorgsudvalget
og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Nedenfor er oplistet særlige opmærksomhedspunkter på de enkelte udvalg. En mere detaljeret
beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.
Opmærksomhedspunkter på driften:
o Økonomiudvalget forventer samlet et mindreforbrug på 22,2 mio. kr., primært som følge af
overførte midler og centrale puljer. Uden for servicerammen forventes samtidig lavere udgifter
til boligsikring end budgetteret. Der er fortsat opmærksomhed på merforbrug på Visitation og
Hjælpemidler som følge af stigende udgifter i forbindelse med ældrereformen.
o Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget forventes samlet set at være i balance med et lille
merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.
o Børne-, Familie- og Skoleudvalget forventer et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært
skyldes stigende udgifter på myndigheds- og skoleområdet, herunder flere og dyrere anbringelser
samt merforbrug på enkelte skoler. Uden for servicerammen ses desuden merudgifter til tabt
arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser samt lavere refusionsindtægter ved særligt dyre
enkeltsager. Udvalget indmelder at de anvender alle deres overførte midler.
o Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.,
hovedsageligt som følge af tilbagebetaling fra Midttrafik og mindreforbrug på kulturområdet.
Der søges i denne opfølgning om omplacering af midler fra Kultur-, Fritids og
Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget vedr. kollektiv trafik.
o Natur-, Miljø- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., primært som følge af
vintertjeneste samt overtagelse af opgaver i forbindelse med Grenaa-Anholt-færgefarten.
o Social- og Beskæftigelsesudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., særligt på
socialpsykiatri-, myndigheds- og ungeområdet. Hertil kommer et lille merforbrug uden for
servicerammen vedrørende STU samt lavere refusionsindtægter til Housing First-indsatser.
o Social-, Pleje- og Omsorgsudvalget forventer samlet et betydeligt mindreforbrug på i alt 23,9
mio. kr.. Mindreforbruget på sundheds- og omsorgsområdet mere end opvejer et forventet
merforbrug på socialområdet og skyldes primært for meget mængderegulering og overførsler.
Uden for servicerammen forventes desuden et mindre mindreforbrug som følge af højere
indtægter ved særligt dyre enkeltsager.

Samlet set viser indmeldingerne, at forventet regnskabet indenfor servicerammen vil lande ca. 2
mio. kr. over servicerammen, hvis der tages højde for at resten af de centrale puljer anvendes til at
dække merforbrug. Det er indenfor den aftalte økonomiske målsætning på +/- 1 % som svarer til ca.
+/-20 mio. kr. I forhold til den første budgetopfølgning, er der sket en forbedring på servicerammen
på 14 mio. kr. og på den strukturelle balance på ca. 22 mio. kr., når der er indregnet ekstra pris og
lønstigninger, som er givet ved midtvejsreguleringen.
Som tidligere år skal der generelt i 2026 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af
budgetrammer og udgiftsniveauer jf. de vedtagne målsætninger i den økonomiske politik. Fokus på
servicerammen ligger ved budgetopfølgningerne på koncernniveau i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene skal således fremover primært have øje for, hvorvidt de
overholder deres korrigerede budget inkl. overførsler.
Økonomiske målsætninger
I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1
sammenholdes det forventede regnskab i denne opfølgning med det budget, der blev vedtaget for
2026:
Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2026
Målsætning jævnfør de

Oprindeligt vedtaget

Forventet regnskab ved 2.

økonomiske målsætninger*

budget for 2026

budgetopfølgning 2026

Strukturel balance (indtægter

Strukturel balance

Underskud på 12,6 mio. kr.

dækker driftsudgifter, anlæg og

ekskl. ekstraordinære afdrag.

afdrag på lån) i det enkelte år

Det er ca. 12 mio. kr. mere end
budgetlagt.

Gennemsnitlig

Gennemsnitlig

Gennemsnitlig

kassebeholdning på minimum

kassebeholdning på 471

kassebeholdning pr. ultimo juni

250 mio. kr.

mio. kr.

er mellem 491 og 541 mio. kr.
ult. 2026

Servicerammen skal

Servicerammen er

Indmeldingerne viser, at

overholdes

overholdt

forventet regnskab ender ca. 2

(Udgør 2.255 mio. kr. jf.

mio. kr. over servicerammen,

nyt sigtepunkt pba af

når der indregnes at restbeløb i

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2026
minimumsnormeringer

de centrale puljer anvendes til

på dagtilbudsområdet,

at dække merforbrug.

midtvejsregulering og
Ukrainekompensation)
Anlægsudgifterne skal

Vedtaget anlægsramme

Indmeldingerne viser, at

minimum udgøre 110 mio. kr.

udgør 134 mio. kr.

anlægsudgifterne forventes at

årligt

udgøre 136 mio. kr.

*I juni har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtaget de økonomiske målsætninger
gældende for valgperioden fra 2026-2029.
Strukturel balance
Der et forventet strukturelt underskud på ca. 12,6 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg
og afdrag er ca. 12 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet skyldes primært, at der forventes
færre anlægsindtægter samt at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2025 på drift på
20,6 mio. kr. ud af de samlede overførsler på ca. 90 mio. kr. (drift og anlæg), det modsvares dog af
merindtægter på midtvejsreguleringen og generelle tilskud (ca. 10 mio. kr.) vedrørende
minimumsnormering og præmie vedr. VE-anlæg i det åbne land.
Servicerammen
Norddjurs Kommune skal i 2026 overholde en ramme for hvor meget, der må anvendes til
serviceudgifter. I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den
aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil
en del påvirke kommunernes indtægter individuel, og en del vil være kollektiv for kommunerne.
Forbruget indenfor servicerammen forventes at ligge ca. 2 mio. kr. over rammen, når det
forudsættes at restbeløb (ca. 11 mio. kr.) i de centrale puljer anvendes til at dække merforbrug.
Centrale puljer
Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.
Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)

2026
0,045

Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr. inkl. resterende

6,609

Ukrainemidler, hvor der er givet tillægsbevilling i sag om midtvejsreguleringen)
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget

0,512

Pulje til brug af overførsler

4,400

Rest i alt

11,566

Samlet set resterer der 11,5 mio. kr. i de centrale puljer, som ikke er disponeret.
Anlæg
Indmeldingerne viser anlægsudgifter på 136 mio. kr. Det er ca. 1,5 mio. kr. over den budgetlagte
anlægsramme på 134 mio. kr. Der er en opmærksomhed på at der som tidligere år kan ske
forskydninger mellem årene på anlæg.
I år udgør Stormflodssikringen af Grenaa en af de større forskydninger. Ved budgetlægningen for
2026 blev der afsat udgifter på 19 mio. kr. i 2026 og 23 mio. kr. i 2027 og indtægt fra staten på 12
mio. kr. i 2028. Der er er søgt om forlængelse om tilsagnet af tilskuddet. Anlægsprojektet tager
længere tid, og byggeriet forventes først at starte op i 2028 og færdiggøres i 2029. Derfor forventes
en forskydning af anlægsudgifter til særlig 2028 og 2029. Anlægsudgifterne vil skulle tilpasses i
budgetlægningen for 2027-2030.
Selvom sluseprojektet bliver forsinket, indmeldes der forventede anlægsudgifter på 136 mio. kr.
som er knap 2 mio. kr. over anlægsrammen på 134 mio. kr. Det skyldes, at der er overført en del
projekter fra 2026, som f.eks. samling af Djurslandsskolen og §83 børnehave, ombygning af
Mosebrug mv., hvor overførslerne forventes anvendt i 2026.
Anlægsindtægterne i 2026 forventes at blive 28 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært
at salg af jord omkring Kattegatvejen ikke forventes gennemført i 2026.
Der er overført anlægsprojekter på 46 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Forbruget på
anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne.

På baggrund af en halvårlig opfølgning på anlæg godkendte Kommunalbestyrelsen i august at
fremrykke og igangsætte anlæg i 2026 for knap 15 mio. kr. for at anvende den afsatte anlægsramme
og samtidig give luft til andre investeringer i 2027. Det korrigerede anlægsbudget udgør 196 mio.
kr. inklusive overførsler fra tidligere år og fremrykkede anlæg fra 2027 til 2026.
Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de
aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.
Indtægter, skat, renter og afdrag
På de finansielle poster indmeldes merindtægter på 10 mio. kr. Dette skyldes renteindtægterne er 11
mio. kr. højere end budgetteret. Der er ekstra indtægter fra afkast på porteføljen. Renteudgifterne er
også en anelse højere end oprindeligt budget.
Tabel – Hovedoversigt:

Områder (mio. kr.)

Opr. budget
2026

Korrigeret
budget inkl.
Overførsler

Forbrug ult.
august

Forventet
regnskab 2026

Afvigelse

Indtægter:

-3.317,5

-3.347,5

-2.227,9

-3.347,5

0,0

- Skatter

-2.121,3

-2.121,3

-1.445,5

-2.121,3

0,0

- Generelle tilskud

-1.196,2

-1.226,2

-782,4

-1.226,2

0,0

Drift i alt:

3.209,9

3.288,4

2.111,5

3.248,1

-40,2

- Drift indenfor servicerammen:

2.222,7

2.298,1

1.502,9

2.257,0

-41,1

Økonomiudvalget

384,8

403,9

253,0

393,4

-10,6

Økonomiudvalget - centrale puljer

14,7

11,6

0,3

0,0

-11,6

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

7,7

8,5

7,2

8,7

0,2

Social- og Beskæftigelsesudvalget

54,2

58,9

45,2

62,3

3,4

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

781,9

812,3

552,8

813,6

1,3

Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget

99,3

102,0

78,4

97,3

-4,7

Natur-, Miljø- og Teknikudvalget

65,9

70,8

55,0

74,3

3,4

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

814,2

830,0

511,0

807,4

-22,6

- Drift udenfor servicerammen:

987,3

990,3

608,6

991,2

0,9

Økonomiudvalget

37,2

37,2

23,7

35,8

-1,4

Social- og Beskæftigelsesudvalget

838,4

839,1

524,0

839,6

0,5

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

-8,2

-8,2

-3,0

-5,1

3,2

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Renter

119,9

122,2

63,8

120,8

-1,3

-0,5

-0,5

-10,7

-10,5

-10,0

Resultat af ordinær drift

-108,0

-59,6

-127,0

-109,9

-50,2

Anlægsudgifter i alt

134,4

195,6

61,5

135,9

-59,7

Økonomiudvalget

15,4

22,4

3,3

17,2

-5,3

Social- og Beskæftigelsesudvalget

0,4

0,4

0,3

0,4

0,0

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

25,4

34,4

6,6

19,9

-14,5

Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget

5,1

11,2

8,3

10,8

-0,4

Natur-, Miljø- og Teknikudvalget

83,6

119,4

39,6

82,2

-37,1

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

4,6

7,8

3,6

5,4

-2,4

Anlægsindtægter i alt

-33,4

-52,2

-4,1

-24,5

27,7

Økonomiudvalget

-21,3

-26,7

-3,3

-6,7

19,9

0,0

-2,7

0,0

-2,7

0,0

-12,1

-22,8

-0,8

-15,0

7,8

100,9

143,3

57,4

111,4

-31,9

Skattefinansieret resultat

-7,1

83,7

-69,6

1,5

-82,2

Lån og balanceforskydninger

29,8

30,1

47,7

30,1

0,0

Afdrag på lån

28,5

29,9

19,7

29,9

0,0

Ekstraordinære afdrag

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

Lånoptagelse

0,0

-4,8

0,0

-4,8

0,0

Indefrosne feriepenge

1,5

1,5

0,0

1,5

0,0

Grundkapital almene boliger
Balanceforskydninger

4,3
-4,5

7,3
-4,5

7,1
21,0

7,3
-4,5

0,0
0,0

Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)

22,6

113,8

-21,8

31,7

-82,2

Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag

27,2

123,1

41,0

Strukturel balance ekskl. investeringspulje og ekstraord.afdrag ældreboliger

-0,4

94,8

12,6

Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget
Nettoanlægsudgifter i alt

Grøn- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomhedspunkter på de
o I 2026 påvirkes servicerammen af overførsler fra tidligere år, hvor der samlet er overført ca. 46
mio. kr. Som i 2025 har aftaleholderne mulighed for frit at disponere over de overførte midler.
Der er derfor opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende
merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. I år er der afsat en pulje på 5,0 mio.
kr. under Økonomiudvalget, der fungerer som en central buffer til håndtering af forbrug af
overførsler. Selvom brugen af overførsler er ret begrænset samlet set, så er der dog nogle
udvalg der forventer at bruge alle og lidt til af deres samlede overførte midler. Det er Børne-,
Familie- og Skoleudvalget, Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, Social- og
Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget og udgør i alt 20,6 mio. kr.

Også inden for udvalgene kan der være variationer, så nogle aftaleholdere har merforbrug og
andre har mindreforbrug.
o Pga. den sene fremsendelse af statsgarantien i år er sagen om udmøntning af
midtvejsreguleringen politisk behandlet i september. Her er der udmøntet tillægsbevillinger på
ca. 23 mio. kr. til driftsområdet/områder indenfor servicerammen. Beløbene vil først fremgå af
økonomisystemet, når bevillingen er givet, og har derfor ikke indgået i den budgetopfølgning
som er udarbejdet til fagudvalgene i september. De forventede regnskaber er opgjort på
baggrund af forvaltningernes aktuelle vurderinger. Der er generelt indarbejdet kendte pris- og
lønreguleringer samt øvrige budgetmæssige korrektioner. Vurderingerne er dog forbundet med
usikkerhed, og da der anvendes forskellige metoder til at estimere årets resultat på de enkelte
områder, kan der forekomme mindre udsving mellem denne og næste budgetopfølgning.
o Anlægsrammen i 2026 påvirkes også af overførsler fra tidligere år. Der er overført 46 mio. kr.
i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Samtidig er der fremrykket anlæg fra 2027 til 2026 for ca.
15 mio. kr. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet.
Anlægsrammen er på 134 mio. kr. svarende til oprindeligt budget. Der indmeldes forventet
regnskab på 136 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

De økonomiske målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede
regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at
1.

den anden budgetopfølgningen i 2026 drøftes og godkendes.

2.

Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger:
3.

Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,377 mio. kr. i 2027 til såvel

indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt Sammen om Sprog, Kultur og Job under
Arbejdsmarkedsområdet på Økonomiudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen
og er samlet set budgetneutrale.
4.

Der gives tillægsbevilling på 0,83 mio. kr. i 2026 og 0,51 mio. kr. i 2027 til såvel

indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt Når fravær kræver nærvær under
Arbejdsmarkedsområdet på Økonomiudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen
og er samlet set budgetneutrale.
5.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2026 finansieret af den

centrale pulje til Lederudvikling- og evaluering. Bevillingen fordeler sig med 0,018 mio. kr. til
Børne-, Familie- og Skoleudvalget, 0,022 mio. kr. til Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 0,020
mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget og 0,040 mio. kr. til Økonomiudvalget.
6.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. i 2026 til Børne-, Familie-

og Skoleudvalget finansieret af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets
område.
7.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. i 2026 t til Børne-,

Familie- og Skoleudvalget vedrørende Søren Kanne Skolen, til efteruddannelse. Finansieringen sker
via puljemidler fra Novo Nordisk Uddannelsespulje.
8.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling 0,065 mio. kr. til Børne, Familie- og

Skoleudvalget vedrørende Auning Skole til projektet ”Livet i og omkring søen”. Finansieringen
sker via fondsmidler fra Villum Fonden.
9.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2026 til Børne,

Familie- og Skoleudvalget til Børne- og Familieafdelingen på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets
område til dækning af udgifter forbundet med Børne- og Familieområdets deltagelse i et
udviklingsprojekt med Den Sociale Investeringsfond. Finansieringen sker via fondsmidler fra Den
Social Investeringsfond.
10.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i budget i 2026 og 2027

til Børne, Familie- og Skoleudvalget til FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset til finansiering af
projektet ”Tæt og tør. Bevillingen finansieres af en overførsel fra Sundheds-, Pleje- og
Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget.

11.

Der i 2026 gives en budgetneutral tillægsbevilling til Grenaa - Anholt Færgefart på 0,7

mio. kr. og 2,1 mio. kr. til vejrlig under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af
mindreforbrug på budgettet fra kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
12.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,025 mio.kr. i 2026 og overslagsårene

fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget i forbindelse med,
at boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom.
13.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 til omplacering af

budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til
Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet
set budgetneutral.
14.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling i 2026 på 1,654 mio. kr. til indtægter såvel

som udgifter til Social- og Beskæftigelsesudvalget til et projekt finansieret af Social- og
Boligstyrelsen omhandlende stofmisbrugsbehandling til børn og unge.
15.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr.

årligt i overslagsårene til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i
Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.
16.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i

2027 til såvel indtægter som udgifter til Sundheds-, Omsorgs- og Plejeudvalget til et eksternt
finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er
samlet set budgetneutrale.
17.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter

som udgifter til Sundheds-, Omsorgs- og Plejeudvalget et eksternt finansieret projekt om digitale
skærmbesøg. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
18.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027

fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i
forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser.
19.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i budget i 2026 fra

Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i
forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på
Socialområdet.

20.

Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026, der flyttes fra

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv
bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.
Der gives følgende bevilling vedrørende anlæg:
21.

Der gives anlægsbevilling på kr. 0,127 mio. kr. til Sundheds-, Omsorgs- og

Plejeudvalget etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte
rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.
22.

Der gives anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2026 til Projekt udskiftning og

genplantning af bynære vejtræer på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område finansieret af det til
formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.

Behandling i Økonomiudvalget 29. september 2026

Ad. 1. – 22. Tiltrådt.

Beslutning

Ad. 1. – 22. Godkendt.
Afbud: Kasper Vindbjerg (F)

Bilag

• Likviditetsoversigten per 30. juni 2026
• Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2026
• Samlet bilag til 2. budgetopfølgning 2026