Evaluering af budgetproces 2027-2030

Sagsfremstilling

Som forberedelse til udarbejdelse af budgetprocedure 2028-2031 fremsendes denne sag for at give
mulighed for evaluering af den netop afsluttede budgetproces for budget 2027-2030, herunder
indgår der også evaluering af dialogmødet Sammen om Norddjurs og øvrige tiltag til at øge
borgerinvolvering. Evalueringen er vedlagt som bilag.
Budgetproceduren 2027-2030 byggede videre på den grundlæggende Norddjurs Model, der er
blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et
godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af
budgettet.
På baggrund af den netop afsluttede budgetproces har direktionen evalueret på budgetprocessen for
budget 2027 og har i den forbindelse følgende tilføjelser og forslag til drøftelse i forhold til den
kommende budgetprocedure for 2028-2031:


Fremrykke tidspunkt for dialogmøde med Økonomiudvalget og Hovedudvalget
o På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 8. september 2026 fremrykkes
tidspunktet for det årlige dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
til før sommerferien ligesom mødet forlænges fra 1 time til 1,5-2 timer og
hovedvægten lægges på personalepolitiske emner. Derudover deltager
Hovedudvalget fortsat i budgetseminaret med kommunalbestyrelsen i august, hvor
der er dialog forud for årets budgetforhandlinger.



Beskrivelser af driftsændringer
o Politisk forslag, om at der til driftsændringerne også udarbejdes en beskrivelsesblok
som på anlæg.

Herudover foreslår forvaltningen, at følgende emner drøftes:
 Hvordan kan der arbejdes med at få flere høringssvar fra borgere?
o I år var det primært råd og nævn og kun få borgere, der har indsendt høringssvar. Er
høringsperioden for kort?

 Antallet af forhandlingsmøder.
o Der var i år 2 møder i 2. forhandlingsrunde. Et forslag kunne være at reducere det til
et møde, til opsamling på høringssvar og evt. uafklarede emner?
 Borgerinvolvering - Dialogmødet Sammen om Norddjurs og øvrige tiltag til at øge
borgerinvolvering:
o Mobile mødesteder – evalueringen peger på, at de mobile mødesteder havde
udfordringer både med at sikre kommunalpolitikernes deltagelse og med at tiltrække
borgere til dialog. Det er vurderingen, at udbyttet af møderne ikke helt står mål med
den tid, der lægges i opgaven.
o Der blev gennemført to webinarer. Gode drøftelser, men kun få deltagere.
Evalueringen indeholder blandt andet forslag om ét webinar frem for to, bredere
annoncering, tydeligere forventningsafstemning med de deltagende politikere, hvis
det skal gentages.
o Budgetstemmer – (mulighed for at svare på spørgeskemaer via nettet)- Tiltaget
vurderes at have været en omkostningslav inddragelsesmetode. Det var ligeledes
tydeligt på dialogmødet, at politikerne havde forholdt sig til borgernes input – bl.a.
gennem facilitering på budgetseminaret - hvilket var det primære sigte med
budgetstemmerne. Besvarelserne havde dog en stor tyngde fra skoleområdet, mens
andre områder var underrepræsenterede i besvarelserne.
o Spørgeskemaer kan evt. bruges til at borgerne kan give deres input eller prioritering
af omstillingsforslag
o Dialogmødet/borgerkonferencen på Grenaa Gymnasium. Dialogmødet blev generelt
vurderet positivt af deltagerne med god aktivitet og dialog. Deltagerantallet var 83,
og alderssammensætningen var skæv, idet 95 % af de tilmeldte var over 40 år. Der er
derfor fortsat behov for en målrettet indsats for at øge deltagelsen og tiltrække flere
yngre borgere.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Tidsplan og procedure for budgetlægningen har sammenhæng med de økonomiske målsætninger.
Budgetproceduren for 2028-2031 forventes behandlet politisk i Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelsen i januar 2027, hvorefter der vil være en bred involvering og dialog med
MED systemet, ledere og medarbejdere således, at der er gennemsigtighed og kendskab til
processer og tidsplan, samt mulighed for at give input.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2027-2030, samt
godkender om ovenstående forslag skal indarbejdes i budgetproceduren for 2028-2031.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede og evaluerede budgetprocessen.
Det blev aftalt, at følgende ændringer indarbejdes i forslag til budgetproceduren for 2028-2031:


Dialogen med Hovedudvalget på temamødet om budget fastholdes i august, mens
dialogmødet med Hovedudvalget på det ordinære Økonomiudvalgsmøde i august
fremrykkes til foråret og hovedvægten lægges på personalepolitiske emner.



Driftsændringer beskrives fremover som anlægsforslagene.



Der arbejdes med muligheden for at lave en længere høringsperiode.



2. runde af forhandlingerne vil fortsat være to møder, hvor der vil være opsamling på
høringssvar og evt. uafklarede emner.



Der arbejdes videre med at øge borgerinddragelse i budgettet både digitalt og via
borgermøde.

Bilag

• Evalueringsnotat dialogmøde og borgerinvolvering ifm. budget 2027 ØK NOV 2026