Status på handleplan for nedbringelse af udgifter på det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Sagens kerne
I forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029 er der vedtaget en handleplan med henblik på
at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde. Social- og Sundhedsudvalget
orienteres om den aktuelle status.
Handleplanens initiativer er i stabil fremdrift på alle fire hovedspor, og der ses begyndende
økonomiske effekter, særligt som følge af omlægning af indsatser og øget anvendelse af
kommunens egne tilbud.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om status på
handleplanen til efterretning og drøfter sagen videre.

Sagens baggrund
I forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029 blev der vedtaget en handleplan for
nedbringelse af udgifterne på det specialiserede socialområde (jf. bilag 1).
Handleplanen består af fire hovedinitiativer:

1. Styrket myndighedsarbejde
2. Styrket forebyggelsesindsats
3. Hjælp i eget hjem frem for botilbud
4. Prioritering af målgrupper til egne tilbud

Handleplanen skal samlet realisere reduktioner på 2,6 mio. kr. i 2026 stigende til 6,85 mio. kr.
årligt fra 2028.
Handleplanens initiativer er i stabil fremdrift med konkrete tiltag på alle fire hovedspor. Som led
heri er der nedsat en tværgående ledergruppe, som sikrer systematisk opfølgning, styring og
fremdrift i processen.
De gennemførte ændringer i indsatser har isoleret set reduceret udgifterne med ca. 2,8 mio. kr.
Reduktionen fordeler sig over flere typer af ændringer, herunder omlægning til mindre
indgribende indsatser samt ændringer i eksisterende sager.
En væsentlig del af effekten kan henføres til få enkeltsager med store udgifter, mens øvrige
tilpasninger bidrager i mindre omfang.
Se kriterier for opgørelse af sager med udgiftsreduktion som følge af handleplanen (bilag 2).

Status på handleplanens hovedinitiativer
1. Styrket myndighedsarbejde

Sagsgennemgang: Der gennemføres sagsgennemgang af 70 sager ved ekstern
konsulent med henblik på at identificere fagligt og økonomisk handlingspotentiale.
Forventet tilbagemelding ultimo maj.
Visitationsudvalg: Der er etableret et tværgående visitationsudvalg med fokus på korrekt
visitation samt sager med muligheder for hjemtagning.
Kompetenceudvikling: Der er gennemført målrettet kompetenceudvikling af
sagsbehandlerne med fokus på Den gode afgørelse, helhedsvurderinger, VUM 2.0 og
indsatstrappen. Dertil gennemgås løbende ny og kommende lovgivning.

2. Styrket forebyggelsesindsats

§ 82-indsatsen (Serviceloven) er i drift med 40-50 aktive forløb og fortsat kapacitet til nye
borgere.
Der er et øget fokus på at visitere til forebyggende indsatser før mere indgribende og
omkostningstunge tilbud.
Nye gruppeforløb og styrket samarbejde med sundhedsområdet og civilsamfundet er
igangsat.
Samarbejdet mellem forebyggelsesteamet og myndighed er i udvikling med fokus på
tydeligere målgrupper og visitationspraksis.

3. Hjælp i eget hjem frem for botilbud

Der er ansat 4 nye medarbejdere i Team Social Støtte § 85 (Serviceloven), hvilket øger
kapaciteten til i alt 10 medarbejdere pr. 1. juli.
Ordningen udvides pr. 1. juni med mulighed for at kunne tilbyde støtte i aftentimerne (kl.
8-22) samt i weekender.
Ca. 110 borgere modtager aktuelt § 85-støtte.
Ingen venteliste.
Tre mindre botilbud er lukket som led i omlægningen; Toftekær, Edelkær og Bøgeparken.
14 borgere er omlagt fra botilbud til støtte i eget hjem.
Der er truffet beslutning om at afprøve DigiSocial fra efteråret 2026 med henblik på at
styrke borgernes fysiske funktionsevne, selvhjulpenhed og livskvalitet.

4. Prioritering af målgrupper til egne tilbud

Botilbuddet i Otterup (Stadionvej 16A) er i drift og fuldt belagt med 13 beboere.
Der er aktuelt flere sager i proces med henblik på hjemtagning fra eksterne leverandører,
særligt på § 85-området.
Fase to af åbningen af botilbuddet i Otterup (Stadionvej 14-16): Analyse af muligheder og
behov med fokus på midlertidige pladser/træningsboliger er igangsat.

Yderligere tværgående tiltag

Der er nedsat en tværgående ledergruppe, som sikrer systematisk opfølgning, styring og
fremdrift i implementeringen af handleplanen.
Der er vedtaget fælles retningslinjer for VUM 2.0 i driften, som understøtter en ensartet,
rehabiliterende praksis og styrker det faglige og økonomiske styringsgrundlag.
Kortlægning af interne tilbud og kompetencer er igangsat med henblik på at styrke
anvendelsen af kommunens egne løsninger.
Der er planlagt at hente inspiration fra sammenlignelige kommuner.

Samlet vurdering
Alle handleplanens fire hovedinitiativer er i stabil fremdrift, og der er etableret centrale faglige
og styringsmæssige tiltag. Der ses begyndende omlægninger i praksis, herunder flere borgere i
eget hjem og øget brug af interne tilbud samt forebyggende indsatser.

Økonomiske oplysninger
Handleplanen indgår i de vedtagne budgetforudsætninger for 2026-2029.
Der har siden budgettet for 2026 blev lagt, været en tilgang i sager med en samlet udgift på
22,2 mio. kr. før refusion, der har i samme periode været en reduktion i ophørte og ændrede
sager på 7,7 mio. kr. Heraf udgør sager udvalgt efter kriterierne i bilag 2, 2,8 mio. kr. og kan
henføres til handleplanens initiativer.

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag
Serviceloven.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2026-2029 02-06-2026
Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Handicaprådet 2026-2029 22-06-2026
Orientering foretaget.

Supplerende sagsfremstilling
Forelægges til orientering for Handicaprådet.