Budgetoplægget for perioden 2027 - 2030 inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder

Sagsfremstilling

Sagens kerne
I henhold til tidsplanen for Budget 2027 samt overslagsårene 2028-2030, som fremgår af
Budgetstrategi 2027, har fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2026 arbejdet med
budgetgrundlaget forud for den endelige vedtagelse af Budget 2027.
Udvalget gennemgår og drøfter budgetoplægget for perioden 2027 til 2030, der offentliggøres
og sendes i høring i perioden fra 21. august til 8. september 2026.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget:

1. Drøfter budgetoplægget for perioden 2027 til 2030.
2. Drøfter og prioriterer eventuelle forslag til drifts- og anlægsforslag, der skal indgå i
høringen af Budget 2027-2030.

Resultatet af udvalgets drøftelser protokolleres og videresendes til Økonomiudvalget.

Sagens baggrund
Jf. tidsplanen i Budgetstrategien for 2027, afholdes der budgetorientering for den samlede
kommunalbestyrelse mandag den 10. august 2026 om budgetoplægget for 2027 samt
budgetoverslagsårene 2028-2030, som blandt andet tager afsæt i fagudvalgenes arbejde hen
over forårsmånederne, som er resultatet af "Forberedelsesfasen - basisbudgettet, det tekniske
budget og det supplerende budget" (fase 1).
Som supplement til præsentationen af budgetoplægget for Kommunalbestyrelsen drøfter
udvalget for eget område det endelige resultat af budgettet, herunder:

De tekniske budgetkorrektioner, der forventes at blive indarbejdet i Budget 2027-2030
Forslag til budgetændringer for årene 2027-2030.
Forslag til anlægsinvesteringer.

Til brug for drøftelserne vil følgende materiale være tilgængeligt i Budgethåndbogen 2027
senest mandag aften den 10. august 2026:

Budgetbemærkningerne til budgetoplægget (pkt. 4).
Tekniske korrektioner indarbejdet i budgetoplægget (pkt. 5).
Forslag budgetændringer for årene 2027-2030 (pkt. 7).

Forslag til anlægsinvesteringer (pkt. 8).

Økonomiske oplysninger
Ingen.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Budgetstrategi 2027.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029 12-08-2026
Drøftet.