Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026, og udvalgets anbefalinger
sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet at Voksen Myndighed-området er under økonomisk pres,
hvilket påvirker den samlede budgetoverholdelse på udvalgets område.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
At der til medfinansiering af merudgifterne af det samlede resultat af budgetopfølgningen
pr. 30. juni på 11.492.000 kr., overføres 6.900.000 kr. fra udskudt opstart af nye pladser
på Plejehjemmet Søbo reserveret til masterplansarbejde og kompensation til
hjemmeplejen.
At der jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik drøftes forslag til finansieringen af de
resterende nettomerudgifter på 4.592.000 kr. inden for udvalgets samlede budgetramme.
At der fra finansieringsområdet overføres 1.850.000 kr. til udmøntning af Lov- og
cirkulæreprogrammet (DUT), som indgår i den samlede midtvejsreguleringen af udligning
og generelle tilskud.

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en
tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 49,5 %, hvilket er lidt under den
forventede forbrugsprocent på 50,0.
På nuværende tidspunkt forventes der en samlet nettomerudgift på 11.492.000 kr., vedrørende
følgende områder:

Resultat
pr.
31. marts

Område

Beskrivelse

Beløb

Fælles Voksen
Velfærd

Budgetaftaler - Voksen velfærd (Sundhed og
ældre - nye sager)

kr.
kr.

Respirationsborgere

TOTAL

kr.

Voksen
Myndighed

kr.

Eksterne botilbud

kr.
kr.

Eksterne dagtilbud

kr.

Socialpædagogisk støtte

kr.
kr.

Aflastning

Kontaktperson- og ledsagerordning

kr.

Støtte til køb af bil

kr.

kr.

Merudgifter

Herberg og Krisecenter

kr.

0 kr.

Stofmisbrugsbehandling

kr.

0 kr.

Refusion særlig dyre enkeltsager

kr.
kr.

Budgetaftale - budgetreduktion

kr.

TOTAL
Nettomerudgift i alt

kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 var det forventede merforbrug på 6.927.000 kr. Den
primære årsag til merudgifterne ved denne budgetopfølgning er et stigende antal sager på 22
personer i Eksterne tilbud i ft. budgetforudsætningerne.

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 viser således et fortsat pres på det
specialiserede socialområde for børn og voksne. Med henblik på at finansiere de konstaterede
merudgifter samt overholde den udmeldte serviceramme for 2026, anbefales det at udvalget
bidrager med følgende forslag til medfinansiering af udgiften samt overholdelse af
servicerammen:
Område

Beløb

Midler fra udskudt opstart af nye pladser på Plejehjemmet Søbo
reserveret til masterplansarbejde og kompensation til hjemmeplejen.

Overført

kr.

Udskudt
opstart

kr.

Finansieringsforslag i alt

kr.

På finansieringsområdet indgår der i midtvejsreguleringen af udligning og generelle tilskud
blandt andet regulering for Lov- og cirkulæreprogram (DUT), hvor følgende reguleringer på i alt
1.850.000 kr. som søges overført til driftsområdet:

Lov- og cirkulæreprogram (DUT)

kr.

Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud,
dele af helhedspleje, madlevering og madordning

kr.

Kræftplan V

kr.

Løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien

kr.

Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med
decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller
mindreforbrug mellem årene.
På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført 5.374.000 kr. til 2027.
Forventninger til anlægsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser en forbrugsprocent på 18,2 og det forventes, at der i

2026 anvendes 10,0 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 24,8 mio. kr.
Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 9 i sagens
bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026".

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2026-2029 08-09-2026
Godkendt.