Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026, og udvalgets anbefalinger
sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdes af budgettet, dog er
områder til vintervedligeholdelse fortsat under pres.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
2. Der til medfinansiering af merudgifterne af det samlede resultat af budgetopfølgningen pr.
30. juni på 1.900.000 kr., overføres 1.000.000 kr. fra Trafiksikkerhedspuljen.
3. Der jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik drøftes forslag til finansieringen af de
resterende nettomerudgifter på 900.000 kr. inden for udvalgets samlede budgetramme.
4. Der fra finansieringsområdet overføres 120.000 kr. til udmøntning af Lov- og
cirkulæreprogrammet (DUT), som indgår i den samlede midtvejsreguleringen af udligning
og generelle tilskud

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en
tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 46,8 %, hvilket er under den
forventede forbrugsprocent på 50,0 %.
På nuværende tidspunkt forventes der nedenstående merudgifter til Vintervedligeholdelse
vedrørende vintersæsonen 2025/2026. Herudover kommer eventuelle udgifter til
saltning/snerydning i 2. halvdel af vinteren 2026.
Område

Beskrivelse

Beløb

Klima og Infrastuktur

Merudgift til vinterkørsel vedr. sæson 2025/2026

Nettomerudgift i alt

På renovationsområdet forventes budgettet overholdt.
Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 viser et fortsat pres på det specialiserede
socialområde for børn og voksne. Med henblik på at finansiere de konstaterede merudgifter
samt overholde den udmeldte serviceramme for 2026, anbefales det at udvalget jf.
beslutningen fra mødet i maj bidrager med følgende forslag til medfinansiering af udgiften samt
overholdelse af servicerammen:
Område

Beskrivelse

Beløb

Klima og Infrastruktur

Trafiksikkerhedspuljen

Finansieringsforslag i alt

På finansieringsområder indgår der i midtvejsreguleringen af udligning og generelle tilskud
blandt andet regulering for Lov- og cirkulæreprogram (DUT), hvor følgende reguleringer på i alt
120.000 kr. som søges overført til driftsområdet:
Lov- og cirkulæreprogram (DUT)
Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021-2027

Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med
decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overfører mer- eller
mindreforbrug mellem årene.
På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført 5.773.000 kr. til 2027.
Forventninger til anlægsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser en forbrugsprocent på 14,0 % og det forventes, at
der i 2026 anvendes 44,9 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 79,5 mio. kr.
Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 9 - 12 i sagens
bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026".

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029 09-09-2026
Indstillingen godkendt. Der kan ikke peges på yderligere forslag til finansiering.