Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets anbefalinger
sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
2. Nettomindreforbruget på 3.435.200 kr. tilgår den likvide beholdning.

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.
Budgetopfølgningen består af en opfølgning på udvalgets driftsområder.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 73,1 %, hvilket er lidt under
den forventede forbrugsprocent på 75,0.
Beskæftigelsen ligger på landsplan stadig på et højt niveau, men der opleves på landsplan en
svagt stigende ledighed. Forventningerne til regnskabet er et mindreforbrug på i alt 3.435.200
kr. jf. nedenstående.
Område

Beskrivelse

Beløb

Jobcenter

Fleksjob

Ledighedsydelse

Sygedagpenge

Jobafklaring

Førtidspensioner

Seniorpension

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats

Integration

Område

Tilskud og støtteordninger

Beskrivelse

Beløb

I alt

Personlige tillæg

Boligstøtte

Afskrivningsydelser

I alt

I alt
Positive tal er merudgifter, og negative tal er mindreudgifter.

Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
På udvalgets områder forventes der ikke overførsler til 2027.

Beslutningskompetence
Arbejdsmarkedsudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.