Udmøntning af rammebesparelse for Teknisk Service

Indstilling

Direktionen indstiller, at:
1. Den foreslåede udmøntning af rammebesparelsen på Teknisk Service godkendes.
2. De beskrevne personalemæssige og driftsmæssige tilpasninger gennemføres.

Sagsfremstilling

Som led i Politisk aftale om Økonomisk Handleplan 2026 vedtog Byrådet en varig
rammebesparelse på 2,5 mio. kr. årligt på Teknisk Service.
Administrationen har efterfølgende gennemgået Teknisk Services organisation,
opgaveportefølje og økonomi med henblik på at identificere tiltag, der kan realisere
besparelsen under størst mulig hensyntagen til den daglige drift af kommunens bygninger.
Om Teknisk Service
Teknisk Service er en del af FM Ejendomscenter. Teknisk Service har et samlet årligt budget
på 53,8 mio. kr. Teknisk Service har ansvaret for indvendig og udvendig vedligeholdelse,
tekniske installationer, forsyning, alarm og sikring, udearealer, bygningsdrift, inventar mv.
I Teknisk Service er der ansat 28 medarbejdere svarende til 22 årsværk samt 21 medarbejdere
i løntilskud svarende til ca. 9 årsværk. Hovedparten af de ordinært ansatte i Teknisk Service
har håndværksmæssige uddannelser, herunder tømrer, VVS-installatør, elektriker, murer,
maler, gartner og ejendomsservicetekniker. De håndværksmæssige kompetencer betyder, at
en stor del af kommunens vedligeholdelses- og reparationsopgaver kan løses internt, hvilket
reducerer behovet for ekstern bistand. Opgaver, der kræver autorisation eller har et omfang,
som overstiger egne ressourcer, udføres fortsat af eksterne leverandører.
Den samlede udmøntning består af en kombination af personalemæssige og driftsmæssige
tilpasninger.
Personalemæssige tilpasninger

En væsentlig del af besparelsen realiseres gennem reduktion af medarbejderressourcer.
Den reducerede bemanding vil medføre en lavere kapacitet til løsning af både drifts- og
serviceopgaver og vil nødvendiggøre en skarpere prioritering af Teknisk Services ressourcer.
Konsekvenser for serviceniveauet
Som følge af den reducerede bemanding vil Teknisk Service fremadrettet prioritere de
opgaver, der er nødvendige for den daglige drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.
Det betyder, at en række serviceopgaver, som i dag understøtter institutioner og øvrige
kommunale enheder, reduceres eller bortfalder. Det kan eksempelvis være hjælp til interne
flytteopgaver, samling af inventar, levering af kontorartikler samt praktisk bistand ved
arrangementer og valg.
Samtidig gennemføres besparelser for 440.000kr. årligt ved reduktion af udgifter til alarmer og
porto samt ved at reducere kontrollen af udvalgte faglokaler.
Samlet medfører tilpasningerne et reduceret serviceniveau. Konsekvensen vil blandt andet
være længere responstid på ikke-akutte opgaver og mindre mulighed for at yde praktisk
service til kommunens institutioner og øvrige enheder.
Samlet vurdering
Administrationen vurderer, at den foreslåede udmøntning realiserer den politisk besluttede
besparelse med størst mulig hensyntagen til de driftskritiske opgaver. Teknisk Service vil
fortsat varetage den nødvendige drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tekniske
installationer, men med en reduceret bemanding og et lavere serviceniveau på en række
serviceopgaver.

Økonomiske konsekvenser
Den konkrete udmøntning medfører besparelser på 2,5 mio. kr. årligt.
Besparelsen fordeler sig på følgende hovedområder:
Personalemæssige tilpasninger: 2.060.000 kr. årligt
Reduktion af udgifter til alarmer: 200.000 kr. årligt.
Reduktion af portoudgifter: 40.000 kr. årligt.
Reduceret kontrol af faglokaler: 200.000 kr. årligt.
Der er i forbindelse med oprettelsen af Ejendomscenteret tidligere gennemført besparelser i
Teknisk Service på 0,463 mio. kr. i budget 2025 og 2,463 mio. kr. for 2026 fremefter.
Derudover er der i Serviceteamet vedtaget besparelser for 2,481 mio. kr. i 2026, stigende til
3,223 mio. kr. i 2027 og fremefter. Behandlet på Byrådsmøde 24.02.2026.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Aktuel beslutning på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget 2026-2029 01-09-2026

Indstillingen anbefales.