Anlægsopfølgning 2. halvår for Økonomiudvalgets område

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender: 1. Den samlede anlægsopfølgning for Økonomiudvalget 2. halvår 2026.

2. Der overføres 21,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2026 til forbrug i 2027. Overførsler på anlægsprojektniveau fremgår af sagsfremstillingen.
3. Der sker udmøntning af midler til myndighedsopgaver i og anlægstilpasninger forbindelse med etablering af letbanens etape 2. Således flyttes der 20,0 mio. kr. i 2029 fra drift til anlæg, og beløbet periodiseres i perioden 2027-2030.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2026
Anlægsopfølgningen giver Økonomiudvalget en status på udvalgets 17 anlægsprojekter i 2026. Der afrapporteres på projekternes økonomi og fremdrift samt på påvirkningen af kommunens kassebeholdning som følge af periodiseringer.
Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overordnet overholdt. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på de fire projekter, som afsluttes i 2026
Fremdrift: Der er overordnet den ønskede fremdrift i anlægsporteføljen. Alle projekter er vurderet grønne, men der er fortsat opmærksomhed på enkelte projekters tidsmæssige disponering.
Periodisering: Der forventes overført 21,4 mio. kr. fra 2026 til 2027. De største periodiseringer vedrører Velfærdens Fundament med 10,0 mio. kr. og Bydelspuljen med 4,3 mio. kr. Herudover periodiseres blandt andet 1,0 mio. kr. til henholdsvis SDU Science & Innovation Park Odense og Fremtidens Vollsmose samt knap 1,0 mio. kr. til Life Science - Made in Odense.
Alle anlægsprojekter fremgår af beskrivelserne nedenfor.
Tabel 2: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2026

Letbanen, linje 2
Bevillingen understøtter arbejdet med planlægning og udvikling af en ny letbanelinje. Af årets budget på 0,3 mio. kr. forventes et forbrug på 0,1 mio. kr., mens 0,2 mio. kr. overføres til 2027.
Næste generation af digital post
Projektet forventes afsluttet i 2026. Af årets korrigerede budget på 4,5 mio. kr. forventes et forbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. vil tilgå kassen i forbindelse med afslutningen af projektet.
Understøttelse og programledelse
Bevillingen vedrører understøttelse og programledelse i forbindelse med Den sidste Vollsmoseplan. Årets budget på 1,2 mio. kr. forventes fuldt anvendt.
Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse
Årets budget på 1,0 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2026 og overføres derfor til 2027.
Bydelspuljen
Puljen er en løbende anlægsramme. Af årets korrigerede budget på 10,3 mio. kr. forventes et forbrug på 6,0 mio. kr. Det resterende budget på 4,3 mio. kr. overføres til 2027 som følge af forskydninger i de støttede projekters aktiviteter.
SDU Science & Innovation Park Odense
Af årets budget på 1,5 mio. kr. forventes 0,5 mio. kr. anvendt til projektudvikling, analyser og

projektledelse. Det resterende budget på 1,0 mio. kr. overføres til 2027.
Velfærdens Fundament
Af budgettet på 22,6 mio. kr. i 2026 forventes 12,6 mio. kr. anvendt, mens 10,0 mio. kr. overføres til 2027. Udmøntningerne håndteres løbende af forligspartierne.
Verdens bedste robotby
Årets budget på 1,1 mio. kr. forventes fuldt anvendt til at synliggøre robotter i Odenses hverdagsliv.
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore
Projektet forventes afsluttet i 2026 med balance. Et eventuelt mindre/merforbrug vil tilgå kassen i forbindelse med afslutningen af projektet.
Optimering af skolernes IT-infrastruktur fase 2
Projektet forventes afsluttet i 2026. Årets budget på 5,0 mio. kr. forventes fuldt anvendt til projektets aktiviteter.
Kollektiv trafik - en nerve i byens fortsatte udvikling
Årets budget på 3,0 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2026 og overføres til 2027, hvor der arbejdes videre med en samlet model for den kollektive trafik i Odense.
Flådestyring og transportpolitik
Projektet forventes afsluttet i 2026. Der forventes et forbrug på 0,4 mio. kr. af årets budget på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vil tilgå kassen i forbindelse med afslutningen af projektet.
Life Science - Made in Odense
Af årets budget på 3,1 mio. kr. forventes 2,1 mio. kr. anvendt. Det resterende budget på 1,0 mio. kr. overføres til 2027.
Vikingernes Odense - Fortiden ind i fremtiden
Projektet gennemføres i perioden 2026-2030. Der forventes et forbrug på 1,4 mio. kr. i 2026, mens det resterende budget på 0,1 mio. kr. overføres til 2027.
Øget automatisering i lokale virksomheder

Der forventes et forbrug på 0,5 mio. kr. af årets budget på 0,7 mio. kr. Det resterende budget på 0,2 mio. kr. overføres til 2027.
Pulje til beredskab og sikkerhed
Der er et korrigeret budget på 9,6 mio. kr., som forventes fuldt anvendt i 2026.
Vandskade i byrådssalen 2025
Der forventes et forbrug på 0,8 mio. kr. af budgettet på 1,5 mio. kr., mens 0,7 mio. kr. overføres til 2027.
Udmøntning af midler til myndighedsopgaver samt anlægstilpasninger vedrørende Letbanens etape 2
Med Budget 2027 blev der frigivet midler til anlægsindskud til etableringen af Odense Letbanes etape 2. Ligesom det også var tilfældet ved etableringen af etape 1, så medfører sådan et byudviklende anlægsprojekt et ekstra træk på ressourcerne til blandt andet myndighedsbehandling. Opgaverne har et omfang, der fordrer ekstra ressourcer i By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen, for at opgaverne ikke skal få betydelige konsekvenser for øvrige, vækstfremmende myndighedsopgaver. I modsætning til situationen forud for etape 1, så er nu tale om erfaringsbaserede estimater – der er dog usikkerhed omkring, hvor længe dette ekstra ressourcetræk vil foregå. Et eventuelt behov for 2031 og frem, vil der skulle tages stilling til frem mod 2031. Der afsættes derudover en anlægspulje på 10 mio. kr. til at dække mindre afledte kommunale anlægstilpasninger. Puljen afsættes under Klima- og Miljøudvalget og udmøntes i et samarbejde med By- og Kulturudvalget. Puljen forventes minimum at række til 2030. Såfremt det realiserede ressourcetræk overstiger de tildelte midler, er der mellem Borgmesterforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen enighed om, at de deraf følgende udfordringer skal drøftes i fællesskab med henblik på sammen at finde en løsning. Derfor flyttes midler fra opsparingen til etape 2 til dette arbejde.

Økonomi

Med sagen periodiseres 21,4 mio. kr. fra 2026 til 2027 vedrørende anlægsprojekter. Med sagen flyttes også 20,0 mio. kr. fra drift til anlæg i 2029. Budgettet periodiseres over perioden 2027-2030 med 4,3 mio. kr. i 2027, 5,6 mio. kr. i 2028, 5,9 mio. kr. i 2029 og 4,4 mio. kr. i 2030. Samlet set påvirker sagen ikke Odense Kommunes kassebeholdning. Tabel 3 - Budget- og kassepåvirkning
+ = forbedring af kassebeholdningen.