Budgetopfølgninger 2026, 3. ordinære opfølgning

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2026.
På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de
nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres
forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.
Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:
Drift:
Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på udvalgets område. Ved sidste opfølgning var
forventningen budgetoverholdelse.

Der forventet et mindreforbrug på Erhverv på 0,4 mio. kr. i indeværende år. Det skyldes bl.a.
færre udgifter til aktiviteter i regi af dialogforum i indeværende år, herunder at der er i år
modtaget bidrag til afholdelse af erhvervskonferencen.

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. kommuneplanlægning i 2026, hvor
processen for kommuneplan er udskudt. Mindreforbruget i 2026 skyldes en periodisering af
udgifterne og restbudgettet vil derfor blive søgt overført til 2027 via sagen om overførsler af merog mindreforbrug i 2026,
Anlæg:
På anlæg forventes uændret et mindreforbrug i 2026 på 3,4 mio. kr. vedrørende
anlægsprojekter omkring frie bymidter. Det skyldes, at det ikke forventes, at projektet realiseres i
år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.

Oversigt med bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning
på Budgetaftale for 2026 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser
Der indgår en bevillingsændring i sagen. Det handler om en budgettilførsel i 2026 på 0,073 mio.
kr. vedr. PL-regulering.
Som en del af BO3 skal de realiserede indkøbsbesvarelser fordeles. Budgetreduktionen udgør
80% af den besparelse, som der kommer i år. Budgetreduktionen modsvares dermed at en
tilsvarende reduktion i udgifterne. Det vil blive indstillet til Byrådet via Økonomiudvalget, at
administrationen bemyndiges til at fordele den samlede realiserede besparelse på de berørte
udvalg og centre.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding, at:
1. godkende budgetopfølgningen på udvalgets område.
2. tage status på budgetaftale til efterretning.
Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Erhverv, Plan,
Turisme og Branding, at:
3. godkende en tillægsbevilling på 0,073 mio. kr. i 2026 vedrørende PL-regulering,

finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt med bemærkning om at anvende op til 0,5 mio. kr. i 2026 til udbud af
håndtering af lovliggørelsessager.
Ad 2. Taget til efterretning.
Ad 3. Indstillet.
Fraværende:
René Haupt Larsen (O)