Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026, Omsorgsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget
1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den
samlede sag, som forelægges byrådet.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 på
omsorgsudvalgets område.

Økonomi

Tabellen herunder viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på Omsorgsudvalgets
område som følge af budgetopfølgningen. De bevillingsmæssige ændringer udgør netto
samlet 4,1 mio. kr. i perioden 2026-29.
Bevillingsansøgninger (mio.
kr.)

Anlægsbevillinger

Servicerammen

I alt

Servicerammen
Antallet af ældre pr. 1. januar 2026 på 85 år og derover var 17 personer højere end det
forudsete i befolkningsprognosen, mens antallet af 75-84 årige var 13 personer lavere end
forudset. Disse tal ligger bag de beregnede demografireguleringer og samlet betyder disse

forskydninger en efterregulering vedr. demografi på 1,7 mio. kr. i 2026. I 2027 og frem vil
reguleringen indgå i den samlede demografiregulering.
Endvidere er der en omplacering mellem bevillingsområder, idet der skal overføres budget
fra Ejendomsservice til Omsorgsudvalget med 0,6 mio. kr. i 2026 og frem. Det drejer sig
om, at omsorgsområdet fra og med 2026 overtager alle pedelrelaterede opgaver tilknyttet
inde arealerne på plejecentrene samt opgaver med biler og cykler. Ejendomsservice står
fortsat for drift og vedligehold af udearealerne.

Beslutning

Godkendt.
Fatma Cetinkaya havde forfald til mødet.