Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering.
Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet forventet netto merforbrug på i alt 4,770 mio. kr., fordelt med 5,437 mio. kr. på Kulturområdet og -0,667 mio. kr. på Fritidsområdet.
Udviklingen i årets budgetopfølgning fremgår af nedenstående diagram.

Denne måneds budgetopfølgning fremgår af nedenstående oversigt.

Budgetopfølgningen er forbedret en anelse i forhold til sidste måneds opfølgning. Det bemærkes, at det forventede merforbrug er et planlagt merforbrug. Udvalget har løbende været med til at prioritere anvendelsen af et akkumuleret overskud. På nuværende tidspunkt forventes der anvendt minimum 6,420 mio. kr. af de overførte midler til finansiering af blandt andet:

• Tilskudsmodellen Idrætshaller

• Fritidskonsulentstilling

• Filmpulje

• Royal Run

Modsat forventes der et forventet mindre forbrug på lokaletilskudsområdet i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Dette afhænger dog af om der sker en stor stigning i aktivitetsniveauet i foreningerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.