Budgetopfølgning pr. 31. august 2026, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering.
Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet forventet netto merforbrug på i alt 4,323 mio. kr., fordelt med 4,990 mio. kr. på Kulturområdet og -0,667 mio. kr. på Fritidsområdet.
Udviklingen i årets budgetopfølgning fremgår af nedenstående diagram.

Denne måneds budgetopfølgning fremgår af nedenstående oversigt.

Budgetopfølgningen er forbedret med 0,447 mio. kr. i forhold til sidste måneds opfølgning og skyldes en forventet mindre forbrug på drift og vedligehold af kunstværker samt andre kulturelle opgaver.
Det bemærkes, at det samlede forventede merforbrug er et planlagt merforbrug. Udvalget har løbende været med til at prioritere anvendelsen af et akkumuleret overskud. På nuværende tidspunkt forventes der anvendt minimum 6,420 mio. kr. af de overførte midler til finansiering af blandt andet:

• Tilskudsmodellen Idrætshaller

• Fritidskonsulentstilling

• Filmpulje

• Royal Run

Modsat forventes der et forventet mindre forbrug på lokaletilskudsområdet i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning
Fraværende: Hans Nygaard Zhou