Budget 2027 - 2030 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og øvrige ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. prioritering af råderumsforslagene drøftes og forslagene oversendes til 1. behandlingen
3. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til
1. behandlingen

Beslutningskompetence
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,
finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme
samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev indgået lidt
senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes overholdt.
Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 244,6 mio. kr. i 2027. Hertil kommer 0,3 mio. kr. i afledt drift.
Lov- og cirkulæreprogrammet giver ingen ændringer i budgettet på udvalgets område. Der indgår 25,3
mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2027.
Særlige forhold på Kultur- og Idrætsudvalget
I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og
budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af notatet, som forelå til udvalgets
budgetdrøftelse i juni. Af notatet fremgår også råderumsforslag samt information og blokforslag vedr. de
bestillinger, udvalget afgav på junimødet.

Forvaltningen har ikke forslag til omfordeling af budget på udvalgets fagområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægningen for 20272030.

Beslutning

Udvalget havde inden mødet modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Dette er tilknyttet
som bilag til referatet.
Ad. 1: Oversendes. Suppleret med to blokforslag jf. budgetnotatet:
Åbning for morgensvømmere kl 6 i ferier/fridage: 0,25 mio. kr.
Lavere takst for morgensvømmere i Sct. Jørgensbadet og Maglegårdsbadet
(månedsabb. reduceres med 25%): 40.000 kr. årligt.
Ad. 2: Oversendes.
De 5 anlægsblokforslag fra budgetnotatet side 10, 12 og 13 blev sat til afstemning, om de
skal oversendes, hver for sig:
1. Der afsættes 4 mio. kr. i 2027 til etablering af to bade- og omklædningsrum på
Målfeltet. Afledt drift 0,125 mio. kr. i 2028 og frem. Alle stemmer for. Oversendes.
2. Der afsættes 5 mio. kr. i 2027 som kommunal medfinansiering til Hal 7 som
kulturbiograf (betinget af, at restbeløb tilvejebringes af foreningen). Afledt drift 0,25
mio. kr. årligt. 3 stemmer for: F og Ø. 6 stemmer imod: A, C, I, O og V. Oversendes
ikke.
3. Der afsættes 2,75 mio. kr. i 2027 til renovering af badefaciliteter samt ventilation på
Kildegården hos Roskilde Ældremotion. Alle stemmer for. Oversendes.
4. Der afsættes samlet 83 mio. kr. til ny idrætshal/multihal i Himmelev. 1 mio. kr. i 2027,
41 mio. kr. i hhv. 2028 og 2029. Afledt drift 3 mio. kr. årligt fra 2029. Alle stemmer for.
Oversendes.
5. Der afsættes 13 mio. kr. i 2027 (som energirenoveringslån) til modernisering og
effektivisering af vandrensningsanlæg i Roskilde Badet. Lånet tilbagebetales via
driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Alle stemmer for. Oversendes.
Hermed oversender udvalget anlægsbudgettet suppleret med ovenstående 4 blokforslag.
I, C, V og O kan ikke støtte indstillingens punkt 2, og sender i stedet råderumsforslag
således: "Der findes en samlet besparelse på 3,7 mio. kr. ved at afskaffe det kommunale
tilskud til Museet for Samtidskunst. Besparelsen bidrager til at finansiere det resterende
råderumsbehov i budgettet."

Fraværende: Julia Hunt (F)

Stedfortræder: Tina Boel (F)

Fremstilling