Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni
og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I
budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens
serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil
finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.
Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.

Udvalgets samlede bevilling udgør 252,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 242,5 mio.
kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.
De 9,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug udgøres af:
På fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder forventes et samlet mindreforbrug på 1,7
mio. kr., hvilket primært omhandler en reservepulje i forhold til risiko ved aflysninger af
store arrangementer/koncerter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.
På fagområdet Folkebiblioteker forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der
primært er tænkt anvendt til opstartsudgifter til Samlingsstedet Gadstrup i 2027.
På fagområdet Kulturel virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det
er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmarkaftalen og Musikbystrategien, der er baggrunden for det samlede forventede
mindreforbrug.
På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på
1,1 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger mellem indtægter og udgifter på hele
lokaletilskudsområdet, som er årsagen til det samlede forventede mindreforbrug.
Det bemærkes dog, at det kan blive en udfordring for udvalgets samlede økonomi, hvis
institutioner med mange deltidsansatte, primært Roskildebadene og Kulturskolen Roskilde,
ikke kompenseres for en eventuel engangsudgift vedrørende manglende overtidsbetaling til
deltidsansatte.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Beslutning

Fraværende: Julia Hunt (F)
Stedfortræder: Tina Boel (F)

Fremstilling