Fælles budgetmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budget 2027-2030 drøftes.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. oktober 2025, punkt 219, vedtægter og forretningsorden for
Folkeoplysningsudvalget 2026-2029. I henhold til forretningsordenen skal der afholdes to
fælles møder mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om året. Det første
temamøde skal omhandle et aktuelt emne på kultur- og idrætsområdet, og det andet
temamøde er fælles drøftelser om det kommende års budget for Kultur- og Idrætsudvalgets
område.
De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,
finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin
budgetramme samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev
indgået lidt senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes
overholdt.
Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 244,6 mio. kr. i 2027. Hertil kommer 0,3 mio. kr. i
afledt drift. Lov- og cirkulæreprogrammet giver ingen ændringer i budgettet på udvalgets

område. Der indgår 25,3 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2027.
Særlige forhold på Kultur- og Idrætsudvalget
I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets
budgetområde og budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af notatet, som
forelå til udvalgets budgetdrøftelse i juni. Af notatet fremgår også råderumsforslag samt
information og blokforslag vedr. de bestillinger, udvalget afgav på junimødet.
Budgetmaterialet er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling