Økonomi - Roskilde Brandvæsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens oprindelige budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på
29,9 mio. kr. Roskilde Brandvæsen har budgetlagt accessoriske opgaver til at bidrage med 2,1
mio., således råderummet til kerneopgaven er 32 mio.

Derudover er der overførte midler fra 2025 på 2,9 mio. hvoraf 2,6 mio. ligger på kerneopgaver.
Byrådet har på juni mødet godkendt udmøntning af 3,3 mio. vedrørende akutpulje 2026 til
beredskabet, således indkøb kan planlægges og igangsættes. Beløbet er lagt ind under
operativ afdeling. Det giver korrigeret budget på 36,1 mio. i 2026, fordelt med 38,0 mio. til
kerneopgaven.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-juli 2026 sammenholdt med budget for hele året

Der er pr. 31. juli 2026 forbrugt 16,9 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 56,7
pct. af det oprindelige budget, som er lidt lavere end 58,3%, der svarer til 7/12 af året.
Forbruget vedrører primært ordinære driftsmidler.

Indkøb for 3,3 mio. der dækkes af akutpuljen er igangsat og de første dele er leveret i løbet af
juli og august. Af planlagte indkøb der dækkes af overførte midler til kerneopgaven, er der
24/8-2026 igangsat for 0,7 mio. Øvrige indkøb udestår men processen er i fuld gang.

Udsving i forbrugsprocenten mellem de enkelte afdelinger skyldes bl.a. periodisering
Ledelse og Administration, årets forsikringer er afholdt.
Operativ, en del årsopkrævninger er indtægtsført.
Afledte opgaver, årsopkrævning er indtægtsført fra redningsberedskabsassistance.
Sikringsafdelingen, historisk set er der ikke ret store indtægter her først på året.

Økonomi

Roskilde Brandvæsen har i de seneste år gennemført betydelige besparelser, herunder
begrænsninger i ansættelser og reinvesteringer og løbende vedligehold af materiel. Af
forbrugstallene 31/7-2026 fremgår det, at der i organisationen fortsat er en vis
tilbageholdenhed, som bl.a. også er påvirket af udfordringer med rekruttering af personel.
Udviklingen føles tæt, og i takt med der skabes overblik over forventning til indtægter resten af
året, klarlægges råderummet til vedligehold og reinvesteringer.

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om den aktuelle økonomiske situation, herunder status
på igangværende indkøb finansieret af regeringens akutpulje samt anvendelsen af
overførte midler fra budget 2025
Der blev redegjort for fremdriften i de planlagte investeringer og den fortsatte opfølgning
på budgettet

Beredskabskommissionen tog sagen til efterretning

Fremstilling