Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. september

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr 30. april,
30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele
kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller
mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget.
Udvalgets samlede bevilling udgør 252,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 239,4 mio.
kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.
De 12,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug udgøres af:
På fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder forventes et samlet mindreforbrug på 4,0
mio. kr., hvilket primært omhandler tidsforskydning af etablering af foreningslokaler i
Roskilde Kongres- og Idrætscenter fra 2026 til 2027 (midler er givet) og en reservepulje i
forhold til risiko ved aflysninger af store arrangementer/koncerter i Roskilde Kongres- og
Idrætscenter.
På fagområdet Folkebiblioteker forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der er
en kombination af meget sent givne ekstraordinære statslige midler på
centralbiblioteksdelen samt gemte midler til opstartsudgifter til Samlingsstedet Gadstrup i
På fagområdet Kulturel virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Det
er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmark
aftalen og Musikbystrategien, der er baggrunden for det samlede forventede
mindreforbrug.
På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på
1,1 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger mellem indtægter og udgifter på hele
lokaletilskudsområdet, som årsagen til det samlede forventede mindreforbrug.
Ovenstående er et yderligere mindreforbrug på 3,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning,
hvilket har baggrund i tidsforskydningen af etablering af foreningslokaler i RKIC samt de meget
sent givne ekstraordinære statslige midler vedr. centralbiblioteksfunktionen på biblioteket.

Seneste status for omstillinger kan ses i særskilt sag på KIU-dagsorden i juni.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio.
kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027.