Budgetforslag 2027-2030 - Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Forslag til Klima- og Miljøudvalgets budgetter for drift og anlæg er beskrevet i de
områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2027-2030 (vedlagt, jf. s 89ff). I kapitlet
'Nøgletalssammenligning' er der et afsnit med sammenligning af udgifter til kollektiv trafik i
Rudersdal og en række omkringliggende kommuner.
Der er indkommet en række høringssvar på udvalgets område, som er vedlagt dagsordenen
sammen med en række borgerinput fra platformen 'Sammen om Rudersdal'. Høringssvarene
forholder sig bl.a. til de forslag til besparelser, som forvaltningen har fremlagt, og giver dermed
input til udvalgets drøftelse.
Budgetforslag 2027-2030
Budgetforslaget for 2027-2030 er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem
regeringen og KL indgået d. 18. juni 2026. Økonomiaftalen gav et samlet løft af servicerammen

på 3,3 mia. kr. og en anlægsramme på 22,3 mia. kr. Budgetforslaget tager udgangspunkt i
budget 2026-2029 korrigeret på de områder, hvor der skal tages højde for et ændret
aktivitetsniveau, ændrede vilkår o.lign., jf. Budgetstatus som Økonomiudvalget godkendte d.
Som det fremgik af Budgetstatus, er der tale om ekstraordinært store tekniske korrektioner, og
forvaltningen forventede derfor udfordringer med at overholde servicerammen. Rudersdal
Kommune er som langt de fleste af landets kommuner presset af stigende udgifter til både
børn og voksne med særlige behov. Der er således brug for at øge budgettet til det
specialiserede socialområde kraftigt.
På den baggrund blev igangsat udarbejdelse af et besparelseskatalog, som fagudvalgene har
behandlet på deres møder d. 19. august 2026, og Økonomiudvalget på mødet d. 26. august.
Efterfølgende er der indkommet en række høringssvar, som tidligere nævnt.
Det videre arbejde med budgetforslaget bekræftede, at det er nødvendigt at realisere
besparelser for at overholde servicerammen, og et budget i balance forudsætter således 40
mio. kr. i besparelser inden for servicerammen i 2027, stigende til 55 mio. kr. i 2030.
Servicerammen i budgetforslaget er baseret på den udmeldte ramme fra KL, hvor 2 mia. kr. af
økonomiaftalens rammeløft på 3,3 mia. kr. er fordelt mellem kommunerne, samt en
forudsætning om at kommunens andel af de resterende 1,3 mia. kr. ligger 10 mio. kr. over
kommunens forholdsmæssige andel. På den baggrund og med de forudsatte besparelser
overholdes Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger vedrørende likviditet og
driftsoverskud.
Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til merudgifter som følge af nye love og regler
(lov- og cirkulæreprogrammet). Endvidere er der reserveret 26,3 mio. kr. svarende til den
beregnede merudgift som følge af den kommende lov om minimumsnormeringer på
dagtilbudsområdet, der indgår i lov- og cirkulæreprogrammet.
Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og
cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Det enkelte fagudvalg behandler i en
særskilt sag på dette møde konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet på udvalgets
område.
Herudover er budgettet på sundhedsområdet, som følge af at sundhedsreformen træder i kraft
d. 1. januar, tilpasset vedr. afskaffelsen af den kommunale medfinansiering. Tilpasningen som
følge af afgivelsen af de fire sundhedsopgaver til regionen er indtil videre indarbejdet som en
negativ pulje på 75 mio. kr. under Økonomiudvalget og skal senere udmøntes konkret på
sundhedsområdet.
Der er oversendt 15 udvalgssager med ønsker fra de stående udvalg til budgetforhandlingerne.
Anlægsudgifter
Loftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2027. Heraf er 0,5 mia. kr.

reserveret til kommuner med låneadgang til etablering af botilbudskapacitet.
KL beregner en teknisk vejledende anlægsramme baseret på kommunernes anlægsudgifter
over de seneste 10 år, tillagt værdien af eventuel låneadgang til botilbudskapacitet. For
Rudersdal Kommune udgør anlægsrammen 188 mio. kr. i 2027, og denne er lagt til grund i
budgetforslaget. Kommunen har ikke søgt lånepuljen til botilbudspladser for 2027, da der pt.
ikke foreligger konkrete projekter for etablering af yderligere botilbud. Anlægsrammen udgjorde
ca. 180 mio. kr. i 2026 (ekskl. daværende lånetilsagn vedr. etablering af botilbuddet Gefion II).
Der er således tale om en beskeden stigning på 8 mio. kr., svarende til ca. 4 pct. På trods af
stigningen er rammen fortsat relativt snæver som følge af et generelt fald i rammen over årene.
Udgiftsniveauet for anlægsinvesteringerne skal ske under hensyntagen til budgetmålsætninger
for likviditet og strukturel balance, hvilket kræver en skarp prioritering af projekterne.
Forvaltningen har revurderet igangværende anlægsprojekter for at sikre, at udgifterne er
placeret i de år, hvor de forventes afholdt. Budgetforslaget prioriterer igangværende og
kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver, nødvendige renoveringer og vedligehold samt
politisk prioriterede projekter fra tidligere budgetaftaler.
Budgetforslaget ligger 1,8 mio. kr. under kommunens vejledende anlægsramme på 188,4 mio.
kr. og udgør således 186,6 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen består af kommunens
bruttoanlægsudgifter ekskl. udgifter til almene ældreboliger og forsyningsvirksomhed
Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 33 mio. kr. i
budgetperioden. Råderummet er nedjusteret i forhold til det, som blev fremlagt med
budgetstatus i juni, fordi der er indarbejdet flytning af 10 mio. kr. årligt fra driftsudgifter til
anlægsudgifter.
Indtægter og kassebeholdning
I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027,
mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og
udligningsmodel.
Budgetforslaget tager udgangspunkt i uændrede skattesatser i forhold til 2026.
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2026 skærpet de økonomiske
målsætninger. For at følge med den generelle prisudvikling i samfundet løftes målene gradvist:
Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året 2026 være på minimum 100-150 mio. kr., og
grænserne stiger med 5 mio. kr. årligt frem til 2029 og øges således i perioden til 115-165 mio.
kr.
Med budgetforslaget ligger likviditeten i hele budgetperioden i intervallet 346-384 mio. kr. Dertil
kommer, at der på baggrund af budgetaftalen for 2026 afsættes 100 mio. kr. til en risikopulje.
Dermed er kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året
overholdt i hele budgetperioden.

Kommunalbestyrelsen skærpede ligeledes målene vedr. driftsoverskud (den strukturelle
balance) som en del af budgetaftalen for 2026. Målet for driftsoverskuddet er: Driftsoverskud i
2026 på mellem 175 og 225 mio. kr., og grænserne stiger med 5 mio. kr. om året frem til 2029
og øges således til 190-240 mio. kr.
I budgetforslaget ligger driftsoverskuddet i intervallet 218-350 mio. kr. Dermed vil målet for
driftsoverskud være opfyldt i hele perioden.
Fremdrift i forhold til politiske mål og beslutninger
På baggrund af konstitueringsaftalen ”Lokalsamfundets Rudersdal” og de indgåede
budgetaftaler er der udarbejdet en udvalgsspecifik oversigt over aftalernes enkeltelementer
med henblik på, at udvalgene har mulighed for at følge progressionen herfor.
Der blev på fagudvalgenes møder i august forelagt sager med konkretisering, status og
tidsplan for de elementer, der er relevante for de enkelte udvalg for så vidt angår
konstitueringsaftale og budgetaftalen 2026. Der vil løbende efter behov blive forelagt sager i
udvalgene mhp. orientering om fremdrift eller til konkret beslutning.

Indstilling

Direktionen foreslår,
1. at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
2. at udvalget oversender budgetforslaget til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.