Endelig trafikbestilling til Movia 2027 - Beslutning

Sagsfremstilling

I forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets behandling af sagen om trafikbestilling 2027 den 19. august 2026
(link) har forvaltningen fortsat dialogen med Movia om den kommende bestilling.
Udgangspunktet for trafikbestillingen er at sikre størst mulig stabilitet og regelmæssighed i den kollektive trafik,
samtidig med at de økonomiske rammer overholdes. Der er særligt fokus på at håndtere de aktuelle
køretidsudfordringer på især de tværkommunale buslinjer 191 og 193 samt Birkerødlinjerne 196, 197 og 198.
Trafikbestillingen omfatter følgende hovedpunkter:
Stabilisering af driften på linjerne 191 og 193 i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.
Tiltag til forbedring af regelmæssigheden på Birkerødlinjerne 196, 197 og 198, herunder anvendelse af
den ekstra buskapacitet.
Opretholdelse af det nuværende busnet uden større strukturelle ændringer, indtil erfaringerne med Nyt
Ringnet er nærmere evalueret.
Fravalg af større udvidelser af busdriften, som ligger ud over den vedtagne økonomiske ramme.

Forslag til trafikbestilling
For linje 191 og 193 lægges der op til, at den nuværende betjening opretholdes med forbedret
regelmæssighed.
For Birkerødlinjerne 196, 197 og 198 skal den ekstra buskapacitet, der er indkøbt, anvendes til at forbedre den
driftsmæssige robusthed i køreplanerne og reducere forsinkelserne. Herudover lægges der op til at fastholde
de nuværende ruteføringer og frekvenser på Birkerødlinjerne 196, 197 og 198.
I forbindelse med trafikbestillingen har forvaltningen også vurderet forslag om omlægning af linje 196.
Forvaltningen vurderer, at en omlægning vil medføre væsentlige forringelser i den kollektive betjening af flere
områder, herunder Birkerød Parkvej, og forvaltningen anbefaler derfor, at den nuværende linjeføring
opretholdes. Trafikbestillingen indeholder derfor ikke forslag om ændret ruteføring for linje 196.

Økonomi

Rudersdal Kommunes forventede tilskud til Movia i 2027 fremgår af tabellen herunder:

Tilskudsbehovet svarer til det tilskud, der forventes opkrævet i 2027 ved en genbestilling af det eksisterende
busnet, herunder effekten af det øgede driftstilskud til linje 191 og 193 samt stabiliseringen af driften på
Birkerødlinjerne 196, 197 og 198. I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets behandling af trafikbestillingen for
2027 den 19. august 2026 vurderede forvaltningen, at disse tiltag ville medføre en merudgift på ca. 1,4 mio. kr.
Efterfølgende beregninger viser imidlertid, at udgifterne kan afholdes inden for Movias budgetramme på 35,240
mio. kr.
I budgetaftalen for 2027 er de 1,4 mio. kr. anvendt til at nedskrive besparelsesbehovet, og der er samtidig aftalt
en tilbagerulning af serviceudvidelserne på busområdet svarende til 1,5 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. årligt fra
2028 og frem. Dermed er den samlede økonomiske ramme til kollektiv trafik reduceret fra 38,1 mio. kr. til 35,2
mio. kr. i 2027, hvilket svarer til Movias nuværende budget for Rudersdal Kommune. Derudover er det i
budgetaftalen besluttet at hæve egenbetaling for flextur fra de nuværende 45 kr. til 75 kr. Der er et varsel på tre
måneder, når taksten skal ændres. Forslaget kan derfor indføres fra 1. februar 2027, hvis det indgår i denne
trafikbestilling. Movias estimerede budget til Flextur vil derved reduceres med ca. 230.000 kr. i 2027 og
250.000 kr. i 2028 og frem som følge af forhøjelsen af egenbetalingen.
Det bemærkes, at Movias regnskab først foreligger omkring februar året efter. Eventuelle mer- eller
mindreforbrug efterreguleres i det følgende år, hvilket betyder, at efterreguleringer vedrørende 2026 typisk vil
indgå i Rudersdal Kommunes regnskab for 2028.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at trafikbestillingen skaber de bedste forudsætninger for en stabil og driftsmæssigt
robust kollektiv trafik inden for den vedtagne økonomiske ramme. Samtidig fastholdes det eksisterende
serviceniveau, mens de mest udfordrede linjer prioriteres med henblik på at forbedre regelmæssighed og
punktlighed.
Forvaltningen anbefaler, at større omlægninger eller tilkøb af ny busbetjening bør baseres på en analyse af
rejsemønstre, passagerdata og borgernes mobilitetsbehov, så fremtidige investeringer målrettes områder, hvor
effekten forventes at være størst.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Rudersdal Kommune meddeler Movia, at kommunen ønsker at bestille trafik
svarende til forvaltningens anbefaling.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at der ved fremtidige
trafikbestillinger er en politisk dialog om de tværgående buslinjer med de omliggende kommuner.