Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 101 Nærhed og Landdistrikt pr. 31. maj 2026

Indstilling

Koncerndirektør Lauge Rud-Clemmensen indstiller til Nærheds- og Landdistriktsudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj
2026. Økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen og resultatet af
budgetopfølgningen er beskrevet herunder.
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Nærdemokrati

I alt (samlet
drift)

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab. Det er således en forudsætning at puljemidlerne
udloddes.
Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes overførslen af uforbrugte midler i pulje til lokalt
initierede projekter fra 2025 til 2026.

I 2026 forventes der ikke økonomiske udfordringer på bevilling 101 Nærhed og Landdistrikt.