Drøftelse og beslutning om budget 2027 på Nærheds- og Landdistriktsudvalgets område

Indstilling

Udviklingschefen indstiller til Nærheds- og Landdistriktsudvalget,
at budget 2027 drøftes
at budget 2027 indtil videre disponeres som foreslået

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelse af budget 2027 er der i forhold til tidligere afsat yderligere 0,5
mio. kr. til Nærheds- og Landdistriktsudvalgets arbejde således, at budgettet i alt er på 887.000
kr.
Jfr. den indgåede Budgetaftale for 2027 og overslagsårene 2028-2030 skal de 0,5 mio. kr.
”bruges til at udarbejde ny landdistriktspolitik samt udmøntes til lokalrådene til aktiviteter og
initiativer, der fremmer lokalt engagement, bidrager til udvikling af stærke og levende
lokalsamfund og fællesskaber. Af midlerne finansieres landsbypedellerne med 0,1 mio. kr.
Parterne er desuden enige om at overføre eventuelle ubrugte midler fra puljen "lokalt initierede
projekter" til Nærheds- og Landdistriktsudvalgets arbejde”.
Nærheds- og Landdistriktsudvalget skal have en indledende drøftelse af disponering af
udvalgets budget, idet det foreslås,
at mindst 30.000 kr. bør reserveres til konference og mødeaktivitet, jfr. beslutning 1. oktober
2026 om udvalgets årsplan 2027,
at der reserveres 30.000 kr. til medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt
at der reserveres beløb som tilskud til lokalrådene, jfr. særskilt sag
at Teknik- og Miljøafdelingen får overført 100.000 kr. til – sammen med Ejendomme –
fortsat at administrere landsbypedelordningen

Overblik
Budget 2027

Reserveret til konferencer og møder

Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

Tilskud til lokalråd, jfr. særskilt sag.

Landsbypedel-ordning

Til rest

* Jfr. budgetaftalen skal en del bruges til at realisere den kommende landdistriktspolitik.
Af Budgetaftalen fremgår endvidere, at ”Parterne er desuden enige om at overføre eventuelle
ubrugte midler fra puljen "lokalt initierede projekter" til Nærheds- og Landdistriktsudvalgets
arbejde”. Der forventes et restbudget i puljen i 2026 på 274.000 kr..

Forbrug 2026
Der forventes et mindreforbrug i 2026 på Nærheds- og Landdistriktsudvalgets budget. Mindre
forbruget skyldes bl.a. reserverede midler til projekter, som først effektueres i 2027, samt at
overførte midler fra 2025 fra pulje til lokalt initierede projekter ikke anvendes fuldt ud i 2026.

Økonomi

På Nærheds- og Landdistriktsudvalgets Bevilling 101, Nærhed og landdistrikt, er der i 2027
afsat 887.000 kr. til afholdelse af konference, møder, tilskud til lokalrådene m.v. Af beløbet skal
0,1 mio. kr. bruges til finansiering af landsbypedel-ordningen.