På dagsordenen 4. november, Idræt- og Fritidsudvalget, Sønderborg

Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2026

Tre gange i 2026 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevisioner vedlagt. Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.

Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Idræt- og Fritidsudvalget, Sønderborg Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på sonderborgkommune.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Idræt- og Fritidsudvalget, at Byrådet godkender
at driftsbudgettet for 2026 reduceres med 0,27 mio. kr. og øges med 0,18 mio. kr. i årene 2027 til
at anlægsbudgettet øges med 2,0 mio. kr. i 2028.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomi- og Strategiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning
på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomi- og Strategiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026,
besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de
bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision

Anden bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomi- og Strategiudvalg

29. april

Byråd

Uge 33 (august)

Fagudvalg

Tredje bevillingsrevision

19. august

Økonomi- og Strategiudvalg

25. august

Byråd

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomi- og Strategiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt. Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter
og indtægter balancerer. Det samlede resultat viser, at kassebeholdningen, set over årene 2026-2030, øges med
0,309 mio. kr.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg. Flytning af budgetter mellem
politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved
bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Andre politikområder/udvalg:
Der tilføres 0,09 mio. kr. i årene 2027-2029 til driftsbudgettet til etablering af forsøgsordning med
playmakere fra Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Drift:
Budgettet reduceres med 0,27 mio. kr. i 2026, der forskydes med 0,09 mio. kr. til årene 2027 til 2029, hvor
forsøgsordningen med playmakere i samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet startes op.

Anlæg:
Der tilføres 2,0 mio. kr. til et idrætsarrangement i 2028.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen medfører nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Drift

Politik

Budget

Overslags år

område

år

Anlæg/

Rådighedsbeløb
Finansiering via:
Drift andetsteds

EAU

Afsat rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af
nye lån
Kassebeholdning

Kilde: Sønderborg Kommune, Idræt- og Fritidsudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 10. Læs den originale sag hos kommunen.