Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhed-, Unge-, og Forebyggelsesudvalget, at Byrådet godkender at
driftsbudgettet reduceres med 4,592 mio. kr. i 2026, øges med 1,879 mio. kr. i 2027, 1,676 mio. kr. i
Anlægsbudgettet reduceres med 2,0 mio. kr. i 2026 samt øges med 2,0 mio. kr. i 2028.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.
Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.
Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at
der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026.
Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af
de månedlige ledelsesinformationer.
Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision

Anden bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomiudvalg

29. april

Byråd

Uge 33 (august)

Fagudvalg

19. august

Økonomiudvalg

25. august

Byråd

Tredje bevillingsrevision

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt.
Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.
Det samlede resultat viser, at kassebeholdningen, set over årene 2026-2030, øges med 309 t.kr.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.
Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal
ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.
Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.
Drift:
Politikområde 10 overfører 0,255 mio. kr. fra 2026 til 2027 pga. plan for ungekultur aktiviteter først
igangsættes i 2027.
Politikområde 13.02 reduceres med 0,900 mio. kr. og politikområde 19 reduceres med 3,600 mio. kr. i 2026
til finansiering af ny datadrevet ledelse og forskning på sundheds- og ungeområdet (pol. 13) med 1,450
mio. kr. i 2027, 1,550 mio. kr. i 2028 og 0,750 mio. kr. i 2029 og 2030 (godkendelsessag på udvalget den

Flytning mellem politikområder/udvalg:
Politikområde 13 og 15 reduceres henholdsvis med 2,8 t. kr. og 15,2 t. kr. i 2027 og frem pga. besparelse
på kaffe jf. beslutning i Direktionen den 21. september 2026.
Andel af lokal lønudmøntning udgør 0,115 mio. kr. i en engangsmidler
Politikområde 15.24 øges med 0,048 mio. kr. i 2026, 0,192 mio. kr. i 2027 og 0,144 mio. kr. i 2028 fra
politikområde 08 til finansiering af opstart af 2 ekstra EGU-elever ved Teknik, Miljø og Bæredygtighed (0110-26 til 30-09-28). Aftalen er indgået den 28. september 2026.
Anlæg:
Politikområde 13.99 Nordborg Sundhedshus, periodiseres med 2,0 mio.kr. fra 2026 til 2028.
Politikområde 13.99 Sundhedsfremmende anlæg reduceres med 0,120 mio. kr. i 2026. De 0,120 mio.kr. i
2026 er bevilliget til LOOK AT ME-projektet jf. udvalgtes godkendelse den 02.09.2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Drift

Anlæg/

Politik

Budget

Overslags

Overslags

Overslags

Overslagsår 4

område

år 1

år 2

år 3

Div

ØU

NKM

Rådighedsbeløb
Finansiering via:
Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af
nye lån
Kassebeholdning