Udmøntning af rammebesparelse på 2 mio. kr. i 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at udmøntning af rammebesparelse i 2026 svarende til 2 mio. kr.
besluttes.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2026-2029 indgik en forudsat besparelse på 4 mio. kr. i 2026, 8 mio. kr. i 2027, 12
mio. kr. i 2028 og 16 mio. kr. i 2029. De 2 mio. kr. i 2026 og 2027 og 4 mio. kr. i 2028 og 2029 af
besparelserne er øremærket til administrative udgifter, mens de resterende forudsatte besparelser skal
udmøntes på de øvrige serviceområder. Den administrative besparelse på 2 mio. kr. er udmøntet for
2026 og 2027 og indgår således ikke i denne sag.
Byrådet besluttede i juni 2026, at de resterende 2 mio. kr. til udmøntning i 2026 ikke skulle udmøntes
som en procentvis andel baseret på områdernes fordeling af serviceudgifter, men i stedet skulle
udmøntes med konkrete forslag på de øvrige serviceområder ekskl. administration.

Administrationen har udarbejdet udmøntningsforslag for i alt 2,5 mio. kr., som byrådet således skal
prioritere imellem med henblik på at udmønte rammebesparelsen i 2026 på 2 mio. kr. Nogle af
forslagene vil også have effekt i overslagsårene 2027-2029, hvis de bliver besluttet. Beløbene for både
2026 og overslagsårene fremgår af bilag 1.
En udvalgsopdelt oversigt på totalniveau over udmøntningsforslagene fremgår af tabellen nedenfor,
mens det samlede forslag til udmøntning fremgår detaljeret af bilag 1.
Administrationens udmøntningsforslag i alt
Udvalg

Sum af udmøntningsforslag i 2026

Familie- og uddannelsesudvalget

Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget

Senior-, kultur- og fritidsudvalget

Natur-, trafik- og planudvalget

Økonomi- og personaleudvalget

Udmøntningsforslag i alt
Det er ikke et lovkrav at forelægge forslag til udmøntning af rammebesparelse.

Høring og inddragelse
Udmøntningsforslaget har været drøftet i MED-organisationen. Høringssvar er vedlagt.

Finansiering
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral, idet den forudsatte besparelse
udmøntes.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om at forslaget om at reducere beløbet til medarbejderjulegaver
udgår.
Fraværende: Flemming Warhøi (I).
Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 12. august 2026, pkt. 77:
Anbefales med bemærkning om, at det skal præciseres, at vejbelysningen kun slukkes en time
længere på de strækninger, hvor belysningen i dag slukkes fra kl. 2-5.
Beslutning fra Senior-, kultur- og fritidsudvalget, 11. august 2026, pkt. 66:
Anbefales.
Beslutning fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget, 10. august 2026, pkt. 61:
Anbefales.
Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 10. august 2026, pkt. 74:
Anbefales med bemærkning om, at forslaget i bilaget om en vakant lederstilling på
dagtilbudsområdet også omfatter 2027.