Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:
1. Udvalget behandler budgetopfølgning 2
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede
budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens
møder i august.
Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste
budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Der forventes en merudgift i 2026 på 0,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 5,6
mio. kr. vedrørende anlæg.
Der forventes overført 45.000 kr. til 2027 vedrørende drift og 5,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for
Erhverv, Unge og Fritid.
Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig
bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De
områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra
budgetopfølgning 1.
Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

Kontante ydelser
Revalidering, ressourceforløb og fleksjob
Integration
Tilbud til unge med særlige behov
Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.
Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt på følgende:
Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr.
Merforbrug på øvrig drift på 0,98 mio. kr.
Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 45.000 kr. til 2027.
Anlæg
Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.
Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 5,5 mio. kr. til 2027.
Bilag til sagen
Der er 5 bilag til sagen:
1. Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens
hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
2. Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende
driftsudgifter)
3. Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med
beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)
4. Bemærkninger til tilbud til unge med særlige behov og central refusionsordning
5. Budgetforudsætninger 2026
Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner
på baggrund af bilag 1. Bilag 2, 3, 4 og 5 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer
ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.