Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. udvalget behandler budgetopfølgning 2
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede
budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens

møder i august.
Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste
budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Der forventes en mindreudgift i 2026 på 15,9 mio. kr. vedrørende drift og 1,2 mio. kr.
vedrørende anlæg.
Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 0 mio. kr. vedrørende anlæg.

Beslutning

Ikke tilstede: Dorthe Winberg (C)
Udvalget behandlede og anbefalede BOP2 videre.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for
Social, Sundhed og Kultur.
Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig
bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De
områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra
budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:
Specialiseret rehabilitering
Krisecentre og Herberg
Botilbud
Samværstilbud
Støtte i eget hjem - ekstern leverandør
Personlige hjælpere
Døgnplejen
Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet
Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet ny opfølgning på.
Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. fordelt på følgende:
Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr.
Mindreforbrug på øvrig drift på 16,2 mio. kr.
Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført et overskud på 0,3 mio. kr. til 2027.
Anlæg
Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.
Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0 mio. kr. til 2027.
Der er 3 bilag til sagen
1. Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens
hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
2. Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende
driftsudgifter)
3. Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med
beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)
Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner
på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned
på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.