Budgetforslag 2027 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. forslag til budget 2027 behandles
2. der foretages prioritering af nye driftsforslag
3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beslutning

Ikke tilstede: Dorthe Winberg (C)
Udvalget behandlede og anbefalede budgetforslaget til videre prioritering.

Beskrivelse af sagen
Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030
på egne politikområder.
På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på junimøderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik
over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.
Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:
Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den
samlede budgetproces:
Lov- og cirkulæreændringer
Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Prioriteringsforslag
Anlægsforslag
Budgetforslag 2027
På udvalget for Social, Sundhed og Kultur er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til
basisbudgettet for 2027:
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -1,083 mio. kr. (9,418 mio. kr. mere
i forhold til version 1 på de personbudgetterede områder Tilbud til voksne med særlige
behov, samt personlige hjælperordninger)
Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 2,203 mio. kr. (uændret i forhold til
version 1)
Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: -109,089 mio. kr. (-11,270 mio. kr.
yderligere i forhold til version 1 på Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt
central refusionsordning for særligt dyre enkeltsager)
Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:
Lov- og cirkulære ændringer: 1,185 mio. kr. (0,210 mio. kr. mere i forhold til version 1)
Udover vedtaget service: 6,583 mio. kr. (0,465 mio. kr. mere i forhold til version 1)
Anlæg i alt: 4,930 mio. kr., fordelt med:
3,400 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg (1,2 mio. kr. mindre i forhold til
version 1)
1,530 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker (uændret i forhold til version 1)
Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.
Den videre budgetproces
Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026.
Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.
Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27.
august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen
den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede

budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.