Ledelsesinformation for ældreområdet - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. ledelsesinformationen for ældreområdet tages til efterretning, og
2. den fremadrettede form og indholdet i ledelsesrapporteringen på ældreområdet
drøftes.

Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A)
ad 1: Udvalget tog orienteringen til efterretning
ad 2: udvalget nævnte, at der særligt ift. ventelister fremadrettes skal være information,
der er geografisk segmenteret. Udvalget godkendte i øvrigt form og indhold i
ledelsesinformationen

Beskrivelse af sagen
Med denne sag orienteres Udvalget for Social, Sundhed og Kultur om den aktuelle
ledelsesinformation på ældreområdet, herunder ventelister til pleje- og ældreboliger,
sygefravær, vikarforbrug samt bemandingssituationen i ældreplejen. Udvalget blev senest
orienteret på mødet den 3. marts 2026.
Data vedrørende antallet af visiterede borgere og visiteret tid indgår midlertidigt ikke i
rapporteringen som følge af overgangen til ældreloven og ændringer i datagrundlaget.
Rapporten om ledelsesinformation indeholder status på følgende områder:

1. Antal visiterede timer og borgere med visiterede ydelser i hjemmeplejen
Som følge af ældrelovens ikrafttræden den 1. juli 2025 sker visitation og registrering i en
overgangsperiode efter både ældreloven og serviceloven. Eksisterende borgere
revisiteres løbende efter ældreloven frem mod udgangen af 2026.
Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre retvisende og
sammenlignelige data for antallet af visiterede borgere og visiterede ydelser. Data på
området indgår derfor midlertidigt ikke i ledelsesrapporten. Afrapporteringen genoptages,
når der foreligger et retvisende datagrundlag, og vil blive tilpasset den nye
økonomistyringsmodel, der blev godkendt den 5.maj 2026.
2. Ledige ældre- og plejeboliger samt ventelister pr. 10. august 2026
Der er 4 ledige ældre- og handicapegnede boliger og 28 borgere på venteliste, hvoraf 4
venter på en ældrebolig i en anden kommune. Stevns Kommune har i alt 234 ældre- og
handicapegnede boliger. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde en ældrebolig.
Der er 24 ledige plejeboliger og 11 borgere på venteliste, hvoraf 6 venter på en plejebolig
i en anden kommune. Plejeboliggarantien overholdes fortsat. Stevns Kommune har i alt
184 plejeboliger. Forvaltningen har en antagelse om, at Solhavens 40 boliger er fyldt op
ultimo 2026. Ny plejecenterplan præsenteres forventeligt på oktober mødet, hvoraf det
forventede behov for plejeboliger de kommende 10 år vil fremgå.
3. Forbrug af eksterne vikarer
I 1. halvår 2026 er det samlede forbrug af eksterne vikarer faldet med 2.763.784 kr.
sammenlignet med samme periode i 2025.
På plejecentrene er der registreret en stigning i forbruget på 922.517 kr., mens der i
hjemme- og sygeplejen er registreret et fald på 3.686.299 kr. sammenlignet med samme
periode i 2025.
Der er i 2026 iværksat flere tiltag med henblik på at reducere forbruget af eksterne
vikarer. Der følges tæt op på forbruget på både SEL- og SUL-ydelser i hjemme- og
sygeplejegrupperne, ligesom budgetterne løbende tilpasses i takt med etableringen af
skærmbesøg, hjemmetræning og hverdagsrehabilitering. Derudover er der ved at blive
udviklet nye ledelsesværktøjer, som giver lederne mulighed for detaljeret at følge
udviklingen i deres forbrug fra 2027.
4. Sygefravær 2026
Sygefravær – samlet overblik
Sygefraværet i 1. halvår 2026 viser samlet set en positiv udvikling i Hjemme- og
sygeplejen samt på plejecentrene sammenlignet med samme periode i 2025. I Hjemmeog sygeplejen er sygefraværet faldet fra 7,20 % til 6,43 %, mens det på plejecentrene er
faldet fra 8,28 % til 7,23 %. I Det tværgående team er sygefraværet steget fra 6,64 % til
Hjemme- og sygeplejen
I Hjemme- og sygeplejen er det samlede sygefravær faldet fra 7,20 % i 1. halvår 2025 til

6,43 % i 1. halvår 2026. Der er dog forskelle i sygefraværet mellem de enkelte
hjemmeplejegrupper.
Hårlev gruppen har det laveste sygefravær på 4,67 %
St. Heddinge gruppen har et sygefravær på 5,97 %
Rødvig gruppen har et sygefravær på 6,89 %
Strøby gruppen har et sygefravær på 9,16 %
Plejecentrene
På plejecentrene er det samlede sygefravær faldet fra 8,28 % i 1. halvår 2025 til 7,23 % i
1. halvår 2026. Også her er der variation mellem de enkelte plejecentre.
Solhaven har det laveste sygefravær på 1,41 %
Plushøj har et sygefravær på 4,82 %
Hotherhaven Somatisk har et sygefravær på 6,23 %
Egehaven har et sygefravær på 7,31 %
Hotherhaven Demens har et sygefravær på 7,58 %
Stevnshøj har et sygefravær på 13,20 %
Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) har et sygefravær på 13,61 %.
Det tværgående team
I Det tværgående team er sygefraværet steget fra 6,64 % i 1. halvår 2025 til 8,70 % i 1.
halvår 2026. Fravær under 30 dage udgør 4,84 %, mens fravær over 30 dage udgør 3,86
Indsats vedrørende sygefravær
Der arbejdes løbende med at forebygge og nedbringe sygefraværet på hele
ældreområdet. Samlet set ses en positiv udvikling i 1. halvår 2026, dog med variation
mellem de enkelte enheder. En del af det længerevarende fravær skyldes sygdom og
andre helbredsmæssige forhold, som arbejdspladsen kun i begrænset omfang kan
forebygge.
5. Oversigt over ledige stillinger og antal ufaglærte i faste stillinger opgjort i august
På plejecentrene er der 6 ledige stillinger og 14 ufaglærte ansat i faste stillinger ud af 184
medarbejdere i alt. I hjemme- og sygeplejen er der 8 ledige stillinger og 5 ufaglærte ansat
i faste stillinger ud af 179 medarbejdere.
Plejecentrene
Antallet af ufaglærte medarbejdere i faste stillinger på plejecentrene er steget fra 12 i
august 2025 til 14 i august 2026. Udviklingen har dog varieret i perioden, idet antallet
steg til 19 i januar 2026 og efterfølgende er faldet til 14 i august 2026.
Størstedelen af de ufaglærte medarbejdere er ansat med henblik på efterfølgende
uddannelse. De påbegynder enten en social- og sundhedsuddannelse,
sygeplejerskeuddannelse eller et meritforløb på baggrund af tidligere erhvervserfaring.
Ufaglærte medarbejdere ansættes alene til lettere plejeopgaver.

Hjemme- og sygeplejen
Sammenlignet med august 2025 er antallet af ledige stillinger faldet fra 10 til 8, mens
antallet af ufaglærte medarbejdere er uændret på 5.
Udviklingen i antallet af ledige stillinger hænger blandt andet sammen med ændringer i
bemandingsbehovet, herunder ændringer i antallet af ruter. Det betyder, at der ikke
nødvendigvis genansættes, når en stilling bliver ledig.
Der ansættes ufaglærte medarbejdere, hvis det ikke er muligt at rekruttere en faglært
medarbejder til en stilling. Ufaglærte medarbejdere ansættes alene til rengøring og lettere
plejeopgaver. Der indgås som udgangspunkt en aftale med ufaglærte medarbejdere i
faste stillinger om, at de påbegynder en social- og sundhedsuddannelse senest to år efter
ansættelsen.
Hovedudvalget har besluttet at igangsætte en tværgående proces med henblik på at udarbejde
en fælles tilknytningsstrategi for hele kommunen. Ledelsesrapporten indeholder derfor ikke en
særskilt fastholdelses- og rekrutteringsstrategi for ældreområdet. Den fælles
tilknytningsstrategi vil blive indarbejdet i ledelsesrapporten, når den foreligger i endelig form.
Fremadrettet afrapportering
Udvalget bedes drøfte, om den nuværende form og indhold i ledelsesrapporteringen ønskes
videreført, eller om der fremadrettet ønskes ændringer i rapporteringens form, indhold eller
fokusområder.
Opdateret data for andet halvår af 2026 på ovenstående områder er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ikke relevant for sagen.