Evaluering af budgetproces 2027-2030 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. bemærkninger til budgetprocessen gives til forvaltningen
2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som indgår i den kommende sag til
Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2027-2031.

Beslutning

Udvalget havde følgende bemærkninger:
Udvalget fandt, at der helt overordnet var brug for en grundig forventningsafstemning om,
hvordan processen kører - og hvem der har hvilke roller undervejs. Og at udvalget har en
central plads i budgetprocessen.
Udvalget fandt, at det var godt at kunne komme med ønsker og visioner tidligt i
processen - særligt som nyt udvalg.

Beskrivelse af sagen
Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen, idet budgettet sætter de
overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning. Det er en proces, der
spænder over en lang periode og med et omfangsrigt materiale.
Formålet med at evaluere er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces
kan indgå i overvejelserne, når budgetprocessen for 2028-2031 skal planlægges og afvikles.
Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

Tidsplan og høringsproces
Fagudvalgenes budgetarbejde
De politiske forhandlinger
Budgetmaterialet
Øvrige bemærkninger
Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.
Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse
med sagen om den økonomiske politik for 2027-2031.
Økonomisk politik
Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens
økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag,
høringsproces og tidsplan.
Den økonomiske politik for 2026-2030, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 11. februar
2026, har følgende overordnede pejlemærker:
Sikring af økonomisk råderum til at opretholde og styrke velfærdsområderne
Løbende økonomisk opfølgning - herunder håndtering af tillægsbevillinger og eventuelle
modgående foranstaltninger - ud fra tre årlige budgetopfølgninger, der forelægges for de
politiske udvalg
Et anlægsniveau på gennemsnitligt 60 mio. kr. med det nuværende økonomiske
udgangspunkt
Der skal være en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 80 mio. kr.
Finansiering via leasing
Budgetlægningsprincipper
Proces for Budget 2027 og overordnet tidsplan
Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag.
Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2028 vil blive godkendt i forbindelse med den
økonomiske politik for 2027-2031.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ikke relevant for sagen.