Udmøntning af rammebesparelser i Budget 2027-2030 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. udvalget drøfter det kommende arbejde med udmøntning af rammebesparelserne i Budget 2027-2030,
herunder giver input til områder og mulige prioriteringsforslag, der ønskes nærmere belyst i den videre
proces.

Beskrivelse af sagen
Den 8. oktober 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen Budget 2027-2030.
I budgettet er der indarbejdet endnu ikke konkretiserede rammebesparelser på 20 mio. kr. i 2028, stigende til 40
mio. kr. i 2029 og 60 mio. kr. i 2030.
Rammebesparelserne er således allerede indarbejdet i det vedtagne budget, mens den konkrete udmøntning først
skal fastlægges efterfølgende. Der skal derfor gennemføres en proces, hvor mulige prioriteringsforslag
identificeres, analyseres og kvalificeres, inden der træffes politisk beslutning om den konkrete udmøntning.
Proces for udarbejdelse af prioriteringsforslag
Økonomiudvalget godkendte den 21. oktober 2026 den overordnede proces for arbejdet med
rammebesparelserne.
Processen skal sikre, at der sker en faglig, økonomisk og ledelsesmæssig kvalificering af de konkrete forslag, og at
MED-systemet og relevante høringsberettigede parter inddrages i processen.
Arbejdet indledes med en afdækning og identifikation af mulige områder og forslag. Herefter gennemføres en
nærmere kvalificering af mulighederne, herunder vurdering af økonomisk potentiale, konsekvenser og
realiserbarhed.
Som led i processen inddrages de stående udvalg løbende med henblik på at give politiske pejlemærker og retning
for arbejdet.
På dette første møde lægges der derfor op til en indledende drøftelse af, hvilke områder og muligheder udvalget

ønsker undersøgt nærmere. Det kan både være konkrete forslag til reduktioner og effektiviseringer samt områder,
hvor udvalget ønsker en nærmere belysning af mulighederne for ændringer i opgaveløsning eller serviceniveau.
Udvalgets input indgår i det videre administrative arbejde med at identificere og kvalificere konkrete
prioriteringsforslag. Der er således ikke på nuværende tidspunkt tale om stillingtagen til konkrete besparelser.
Målet er, at der i marts 2027 foreligger et samlet administrativt prioriteringskatalog, som efter inddragelse af MEDsystemet og relevante høringsberettigede parter forelægges til politisk behandling i april 2027.
Den nærmere proces og tidsplan fremgår af det vedlagte procespapir.
Fordeling mellem udvalgsområderne
Økonomiudvalget har samtidig godkendt, at rammebesparelserne som arbejdsrettesnor fordeles forholdsmæssigt
mellem de fire stående udvalg og Økonomiudvalget på baggrund af udvalgenes andel af kommunens samlede
serviceramme.
Fordelingen skal sikre en fælles økonomisk ramme og retning for det administrative arbejde, hvor alle
udvalgsområder bidrager forholdsmæssigt til den samlede opgave.
Den vejledende fordeling fremgår af nedenstående tabel:
Service-

Fordeling af

udgifter

serviceudg. besparelse på

Ramme-

20 mio.

Service-

Fordeling af

udgifter

serviceudg. besparelse på

i pct.

Ramme-

40 mio.

Service-

Fordeling af

udgifter

serviceudg. besparelse på

i pct.

Ramme-

60 mio.

i pct.

Økonomiudvalg

Social, Sundhed og Kultur

Familier, Børn og Læring

Erhverv, Unge og Fritid

Plan, Miljø og Teknik

I alt

Note: Opgørelsen er foreløbig. Ovenstående er inkl. skønnet overførsel af budget på ca. 34 mio. kr. fra FBL til EUF vedr. børn og unge med særlige behov

Fordelingen er ikke udtryk for en på forhånd fastlagt politisk udmøntning af rammebesparelserne, men skal
anvendes som rettesnor for administrationens arbejde med at tilvejebringe et tilstrækkeligt og bredt
prioriteringsgrundlag.
Den beregnede ramme for det enkelte udvalgsområde er samtidig ikke et loft for de forslag, der kan indgå i
prioriteringskataloget. Kataloget skal samlet set give mulighed for en reel politisk prioritering på tværs af områder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Budget 2027-2030 indeholder rammebesparelser på 20 mio. kr. i 2028, stigende til 40 mio. kr. i 2029 og 60 mio. kr.
i 2030. Sagen medfører ikke i sig selv yderligere økonomiske konsekvenser, men indgår som led i processen for
den konkrete udmøntning af de allerede indarbejdede rammebesparelser.