Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (ÆOS)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 vedrørende drift for centret for Sundhed og Omsorg
fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets bemærkninger fra økonometeret.
Center for Sundhed og Omsorg
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,1 mio. kr., mens -0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Af de 2,3 mio. kr. er de 2,1 mio. kr. disponeret til specifikke udgifter. Et eventuelt mindreforbrug
her skal derfor genbevilges til 2027.
De 2,1 mio. kr. kan specificeres som følger:
0,2 mio. kr. opsparing til udskiftning af telefoner i Hjemme-Sygeplejen
0,9 mio. kr. puljemidler til teams og styrkelse af behandling i eget hjem
0,6 mio. kr. Projekt Nikotinfri Ungdom
0,1 mio. kr. Velfærdshuset – fælles opsparing til udskiftning af f.eks. kopimaskiner
0,1 mio. kr. overskud på servicepakker
0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet til ledsagerklip og DGI-samarbejdet
I den forventede afvigelse på 2,3 mio. kr. indgår desuden 0,2 mio. kr. vedrørende
SSA‑rådighedsbeløb (§ 18‑midler), kommunal medfinansiering (KMF), Tandplejen og
arbejdsmiljømidler.
Der er således isoleret set en negativ drift på 0,2 mio. kr. i Center for Sundhed og Omsorg.
Der er fra november 2025 indgået en godkendelsesmodel på Helhedspleje i perioden 01.11.25
– 30.09.26, hvilket medfører merudgifter for Center for Sundhed og Omsorg.
Hjemme-Sygeplejen er fortsat udfordret på budgetoverholdelse og er derfor fokusområde i

Området er fra 2026 tilført 0,9 mio. kr. i demografimidler. Det forventes, at Center for Sundhed
og Omsorg kan dække egne udfordringer i 2026 ved anvendelse af demografimidler og
genbevillinger fra 2025.
Der vil ikke være budgetmæssig dækning for merudgifter i de kommende budgetår som følge
af merudgifter til hjemmehjælp. Området er derfor medtaget til drøftelse på budgetseminar for
LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026 - 2029 samt LØP-forløb fra
tidligere år, som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Beslutning

Godkendt.
Henrik Thinggaard deltog ikke i behandling af punktet.