Orientering: Kollektiv trafik, årsregnskab 2025, Midttrafik (TMK)

Sagsfremstilling

Der er modtaget årsregnskab fra Midttrafik vedr. 2025.
Årsregnskab 2025 fra Midttrafik er godkendt i Midtrafiks bestyrelse 22. maj 2026.
Det samlede forbrug ved Midttrafik i 2025 var på 9.318.000 kr. Det oprindelige budget lød på
Det samlede mindre forbrug var på 1.140.000 kr.
Udgifterne fordeler sig på de overordnede linjer således:
Budget

Regnskab

Afvigelse

Busdrift total

Flextrafik total

Øvrig total
Forbrug i alt

Forskudt finansiering vedr.
Rejsekort

Struer Kommunes
indbetalinger til Midttrafik

Resultat til efterregulering

* Fratræk af overført mindre forbrug fra 2024
Busdrift:
Overskuddet på busdrift på knap 400.000 kr. skyldes hovedsageligt mindre operatørudgifter
(bilag 4).
Flextrafik:
Der har været et overskud på 757.000 kr. som fordeler sig som følger:
Budget Regnskab
Afvigelse
Flextur
Flextrafik i alt

Det skal bemærkes til regnskabet for flextur at:
Takster pr.19. januar 2025.
Standardpris 8 kr. pr. km., min. 39 kr.
Pris fra eller til et knudepunkt: 3 kr. pr km minimum 25 kr. (8 kr. efter 20 km).
Der er 7 knudepunkter i Struer Kommune.

En del af mindre forbruget skal bruges på ventefaciliteter.
I forbindelse med omlægningen af lokalruter, bybus og skoleruter har Park og Vej etableret en
vendeplads på Jegbjergvej. Administrationen har endnu ikke modtaget den endelige faktura for
arbejdet. Derudover skal en række stoppesteder flyttes, mens andre nedlægges. Der er også
behov for etablering af flisebelægning ved et nyt stoppested.
Arbejdet er igangsat og forventes at fortsætte ind i efteråret. Budgettet til ventefaciliteter er
allerede disponeret, og det må derfor forventes, at en del af mindreforbruget fra Midttrafik
anvendes til finansiering af de nævnte tiltag.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.
Henriette Christensen og Palle Lykke Ravn deltog ikke i behandlingen af sagen.