Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 (ÆOS)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. september vedrørende drift for centret for Sundhed og Omsorg
fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrets bemærkninger fra økonometeret.
Center for Sundhed og Omsorg
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 8,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 9,0 mio. kr., mens -0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Der er overført 17,1 mio. kr. fra 2025, hvoraf 9,6 mio. kr. er afsat til øgede udgifter til visiterede
timer på fritvalgsområdet.
Af den forventede afvigelse er 2,3 mio. kr. bundet til konkrete puljer og projekter.
På de væsentligste driftsområder forventes en afvigelse på -0,5 mio. kr. i Hjemmeplejen, -1,9
mio. kr. i Sygeplejen og -3,0 mio. kr. på plejeboligområdet.
På myndighedsområdet forventes en afvigelse på 6,4 mio. kr., primært på hjælpemidler,
mellemkommunale opholdsbetalinger og madservice.
På Fællesdrift, Udvikling og Administration forventes samlet en afvigelse på 4,9 mio. kr. Heri
indgår blandt andet positive afvigelser på puljer og projekter, social- og
sundhedsuddannelserne samt Udvikling og Administration.
Herudover forventes en afvigelse på 0,3 mio. kr. på aktivitetsområdet, 0,5 mio. kr. på
sundhedsområdet og 1,2 mio. kr. på tandplejeområdet. Der forventes en afvigelse på -0,1 mio.
kr. på midlertidige pladser og -1,0 mio. kr. på kommunal medfinansiering.
Områderne syge- og hjemmepleje, plejeboliger, myndighed, udvikling og administration mv. er
nærmere beskrevet under fokusområder.
LØP-forløb

I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026 - 2029 samt LØP-forløb fra
tidligere år, som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.
Budgetrevision
Omprioriteringer i Center for Sundhed og Omsorg
Som følge af overgangen til godkendelsesmodel på fritvalgsområdet foreslås merudgiften
finansieret af genbevilgede midler fra 2025 jf. nedenstående.
Område (beløb i hele kr.)

Telemedicinske løsninger

Rehabiliteringsforløb jf. SEL

Myndighed bestiller

Total
Bidrag til arbejdsmiljøleder

Koncernledelsen har besluttet at styrke og kvalificere Struer Kommunes samlede indsats for
psykisk arbejdsmiljø gennem etablering af en tværgående arbejdsmiljølederfunktion samt
etablering af tværkommunalt netværk, med virkning fra 1. december 2026. Finansiering
fordeles mellem centrene efter antal fuldtidsansatte, hvilket medfører et bevillingsflyt mellem
udvalgsområder, da en central arbejdsmiljøleder skal konteres på konto 6.45.51 - Administrativ
organisation under økonomiudvalget.
Udvalgets bidrag udgør 15.000 kr. i 2026 og 185.000 kr. årligt fra 2027 og fremadrettet, som
foreslås flyttet til økonomiudvalget.
Henrik Jeberg Mogensen deltager i behandling af punktet.