Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Beredskabsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Beredskabsudvalget,
At budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 jævnfør vedlagte bilag.
Budgetopfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges
Økonomiudvalget den 8. september 2026.
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser, at forventet regnskab for hele 2026 udgør 15,9 mio.
kr. Korrigeret budget er på 15,9 mio. kr. Der forventes således ingen afvigelser i forhold til
korrigeret budget.
Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. bidrag til Beredskab Fyn. Det forventede
merforbrug modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. afhjælpende
indsatser.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte bilag.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om kommunernes styrelse

Sagen afgøres i
Beredskabsudvalget

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning