Budget 2027 - Resultatmål for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget har i dag otte resultatmål. Med denne sag fremlægges forslag til ændringer af resultatmålene på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område, som skal være gældende i 2027-28.

Forslagene indstilles i tre kategorier:

• Måljusteringer: Mindre dele af målet eller opgørelsen af målet justeres.

• Alternative forslag: En eller to alternative valgmuligheder fremlægges, så udvalget kan vælge mellem at fastholde det eksisterende mål eller vælge et foreslået alternativ

• Fastholdelse: Det eksisterende mål fastholdes, som det er i dag.

Forslagene er beskrevet i vedlagte bilag. Opgørelsesmetoder og kilder for de foreslåede resultatmål fremgår ligeledes af vedlagte bilag.

Syddjurs kommune gennemfører årligt en tilfredshedsundersøgelse om kulturlivet, kulturinstitutioner, foreningslivet, idrætslivet og livet i landdistrikterne i Syddjurs Kommune. Tilfredshedsundersøgelsen er kilde til opgørelsen af flere af de nuværende og foreslåede alternativer til resultatmål.

Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres årligt i efteråret. Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2020, og det har været påtænkt at justere spørgsmålene i 2026. Derfor er der i år god mulighed for at ændre eller tilføje nye spørgsmål til tilfredshedsundersøgelsen. Forslag til ændringer i resultatmålene er vedlagt som bilag. Der er foreslået alternative mål med henblik på at opnå mere præcise målinger af udviklingen på området.

Forslag til ændringer i tilfredshedsundersøgelsen forventes fremlagt for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i september 2026 på baggrund af de vedtagne resultatmål.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der arbejdes med følgende resultatmål for udvalgets område:

Resultatmål

Indstilling

1

Bevilling: Kultur

Mål: Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs.

Fastholdelse eller alternativ.

2

Bevilling: Landdistrikter:

Mål: Der er et godt udvalg af aktiviteter og arrangementer i mit lokalområde.

Måljustering eller alternativ.

3

Bevilling: Landdistrikter

Mål: Det er attraktivt at bo i landdistrikterne.

Måljustering.

4

Bevilling: Biblioteker

Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer uden for bibliotekernes nuværende fire huse.

Måljustering.

5

Bevilling: Biblioteker

Mål: Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige.

Måljustering eller alternativ.

6

Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv.

Fastholdelse.

7

Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige fra år til år.

Måljustering.

8

8. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal øges.

Måljustering.

Der vil blive afrapporteret på udvalgets resultatmål i forbindelse med første og tredje politiske budgetopfølgning samt ved regnskabsafslutning i 2027 og 2028.

Det blev i Budget 2026 besluttet, at resultatmålene skal gælde for en 2-årig periode. Målene vil derfor blive revideret og politisk behandlet igen ved Budget 2029.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at de foreslåede mål understøtter og afspejler udvalgets politikker og strategier samt belyser væsentlige områder i de overordnede bevillinger på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område. Det er tilstræbt at de fremlagte mål belyser det pågældende bevillingsområde så præcist som muligt, samt at målene og definitionerne af målene er klare og kan opgøres ensartet fra år til år.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalgets drøftelse af resultatmål indgår i den videre budgetproces. Resultatmål for alle udvalgsområder er en del af det samlede materiale til førstebehandling af Budget 2027. Der er mulighed for, at resultatmålene kan behandles på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets møde igen i august, hvis udvalget ønsker en opfølgning på drøftelserne af målene.

Indstilling

Direktøren for Udvikling og Kultur indstiller til Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget at

1) drøfte Administrations forslag til resultatmål for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område i 2027 og 2028 for mål 1-8

2) godkende, at følgende ændringer for resultatmålene 2027-28 indarbejdes i Budget 2027

• Mål 1: Fastholdes

• Mål 2: Måljustering

• Mål 3: Måljustering

• Mål 4: Måljustering

• Mål 5: Alternativt mål

• Mål 6: Fastholdes

• Mål 7: Måljustering

• Mål 8: Måljustering.

Supplerende Sagsfremstilling

På baggrund af Kultur- fritids- og landdistriktsudvalgets ønske om et mål vedrørende unges deltagelse i fritids- og idrætsliv samt overvejelse om mål om øget bosætning i landdistrikterne har Administrationen udarbejdet forslag til to supplerende resultatmål. De to nye mål er henholdsvis:

• Mål 4: Øget bosætning i landdistrikterne: Antallet af indbyggere i landdistrikterne og byer under 1.000 indbyggere skal fastholdes.

• Mål 8: Børn og unges deltagelse i fritids- og idrætsliv: Antallet af medlemmer i aldersgruppen 0-24 år i idrætsforeninger i Syddjurs Kommune skal stige fra år til år.

Resultatmålene er indsat i vedlagte bilag med nye resultatmål som henholdsvis mål 4 og 8. Oversigten over resultatmål er derfor opdateret. Flere resultatmål får dermed et nyt nummer.

Resultatmål

Indstilling

1

Bevilling: Kultur

Mål: Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs.

Fastholdelse eller alternativ.

2

Bevilling: Landdistrikter:

Mål: Der er et godt udvalg af aktiviteter og arrangementer i mit lokalområde.

Måljustering eller alternativ.

3

Bevilling: Landdistrikter

Mål: Det er attraktivt at bo i landdistrikterne.

Måljustering.

4

Bevilling: Landdistrikter

Mål: Øget bosætning i landdistrikterne

Nyt mål

5

Bevilling: Biblioteker

Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer uden for bibliotekernes nuværende fire huse.

Måljustering.

6

Bevilling: Biblioteker

Mål: Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige.

Måljustering eller alternativ.

7

Bevilling: Folkeoplysning og fritid

Mål: Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv.

Fastholdelse.

8

Bevilling: Folkeoplysning og fritid

Mål: Børn og unges deltagelse i fritids- og idrætsliv.

Nyt mål

9

Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige fra år til år.

Måljustering.

10

8. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal øges.

Måljustering.

Indstilling

Direktøren for Udvikling og Kultur indstiller til Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget at godkende, at følgende ændringer for resultatmålene 2027-28 indarbejdes i Budget 2027

• Mål 1: Fastholdes

• Mål 2: Måljustering

• Mål 3: Måljustering

• Mål 4: Nyt mål

• Mål 5: Måljustering

• Mål 6: Alternativt mål

• Mål 7: Fastholdes

• Mål 8: Nyt mål

• Mål 9: Måljustering

• Mål 10: Måljustering

Beslutning

Sagen udsættes til august med henblik på indarbejdelse af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets bemærkninger.

Bilag

• Bilag 1 - Resultatmål 2027-28 med måljusteringer og forslag til alternativer KFL.pdf
• Bilag 2 - Ny udgave _Resultatmål 2027-28 med måljusteringer og forslag til alternativer KFL.pdf