Yderligere tilskud til mødestedet Ådalen

Sagsfremstilling

Mødestedet Ådalen, i Landsbyklyngen Liv i Ådalen, omfatter et samlet projekt for opdatering og renovering af faglokaler samt etablering af mødested i tilknytning til Ådalshallen og med udearealer, der binder mødestedet sammen.

Med mødestedet bliver faglokalerne tilgængelige for alle borgere efter skoletid. Ungdomsskole og juniorklub indtager parterreetagen og den nuværende træbarak nedlægges. Dagplejen får et nyt mødested i hallens cafeteria til erstatning for det nuværende og udtjente dagplejehus, Kløverhuset, som sælges. Dermed dobbeltudnyttes bygningsmassen, og der kan samlet set ske en arealreduktion.

Det blev i foråret 2026 opnået fuld finansiering af det samlede projekt via en kombination af kommunale anlægsmidler og puljer samt bidrag fra Ådalshallen og en lang række eksterne fonde og øvrige bidragsydere.

Det samlede anlægsbudget udgjorde 26,3 mio. kr. ved udbud til hovedentreprenør. Mødestedsprojektet blev sendt i udbud til hovedentreprenør i maj 2026. Licitationsresultatet forelå torsdag den 11. juni 2026 og viste et tilbud, der ligger 3 mio. kr. over budgettet for projektet, som således mangler for at kunne realisere det samlede projekt.

Der er efterfølgende blevet arbejdet på at tilvejebringe den resterende finansiering ved en kombination af yderligere kommunale tilskud, yderligere fondsbidrag samt tilpasninger i projektet.

I afsnittet om økonomiske og organisatoriske konsekvenser fremgår den samlede finansieringsplan for håndtering af ekstraudgifterne. Som en del heraf har Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget på dets møde 12. august 2026 bevilliget et yderligere tilskud på 700.000 fra Pulje til mødesteder i landdistrikter. Endvidere er der indskrevet et yderligere kommunalt bidrag på ligeledes 700.000 i Direktionens oplæg til Budget 2027 og Realdania har tilkendegivet at ville støtte med yderligere 2 mio. kr.

På baggrund af finansieringsplanen ville det være muligt at underskrive kontrakt med entreprenøren, idet kontrakten er udarbejdet med en option på 700.000 svarende til forslaget i Direktionens oplæg til Budget 2027. Optionen vil således kunne udløses når/hvis Byrådet vedtager Budget 2027 med den forslåede budgetforøgelse, men projektet vil også kunne gennemføres uden optionen.

Realdania har imidlertid tilkendegivet, at det forhøjede bidrag på 2 mio. kr. er afhængig af, at Byrådet bevilliger de sidste 700.000, der indgår i direktionens budgetoplæg. Der er således usikkerhed om 2,7 mio. af den samlede finansieringsplan, hvilket betyder, at kontrakten på nuværende tidspunkt ikke vil kunne underskrives. Konsekvensen heraf vil betyde en udskydelse af projektet og en mulig ny licitationsrunde, der risikerer at fordyre projektet betydeligt.

For at fjerne usikkerhed om den samlede finansiering og muliggøre, at der kan underskrives en kontrakt, forslås det, at Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget reserverer yderligere 700.000 kr. fra Pulje til mødesteder 2027 til projektet.

En yderligere bevilling til projektet i forbindelse med Budget 2027 vil blive modregnet i tilskuddet og tilskuddet vil således ikke komme til udbetaling, såfremt de 700.000, der indgår i Direktionens budgetoplæg, bliver vedtaget som en del af Budget 2027.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det projekt, der er omfattet af kontrakten, lever op til intentionerne for Mødestedet Ådalen.

Det er samtidig Administrationens vurdering, at det har stor betydning, at kontrakten kan underskrives snarest, da der vil være væsentlige risici ved at standse projektet nu og afvente vedtagelsen af Budget 2027.

Samtidig vurderes det forhøjede tilskud fra Realdania at være væsentligt for at kunne fastholde den samlede kvalitet i projektet. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at tilvejebringe sikkerhed for den resterende finansiering.

Konkret vil en udskydelse betyde, at tidsrammen vil blive væsentligt forskudt, så ibrugtagning af faglokaler ikke ville kunne ske til skoleåret 2027 som ellers forudsat. Samtidig er der betydelig risiko for en yderligere fordyrelse af projektet, da der er risiko for, at projektet vil skulle udbydes igen. Dette kan medføre højere priser, behov for tilkøb af yderligere rådgivning m.m., ligesom der vil være øgede udgifter til buskørsel til naboskoler for at håndtere genhusning.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

De samlede håndværkerudgifter oversteg de budgetterede håndværkerudgifter med 2,5 mio. kr. og afledt heraf 14 procent af håndværkerudgifterne til uforudseelige udgifter; samlet en overskridelse af det tidligere budget på 3 mio. kr.

Der er udarbejdet en finansieringsplan, der omfatter såvel ekstra tilskud samt tilpasninger af projektet. Finansieringsplanen fremgår af tabellen nedenfor:

Finansiering ekstra

Pulje til mødesteder i landdistrikter

700.000

Bevilliget 12/8

Direktionens budgetoplæg 2027

700.000

Afventer budgetproces

Realdania

1.800.000

Bevilliget 11/8

Idrætsforening

150.000

Mundtligt tilsagn

Frasalg dagplejehuset

-200.000

Indgår på grundsalgskonto

I alt

3.150.000

Anlægsbudget ekstra

Licitation

3.000.000

Tilpasning af projekt

210.000

Fondsmoms af ekstra

315.000

I alt

3.150.000

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til Puljen til mødesteder i landdistrikter. Det foreslås at reservere 700.000 heraf med henblik på at sikre den samlede finansiering, så der kan indgås en kontrakt på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Udvikling og Kultur indstiller til Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget at godkende,

at der reserveres 0,7 mio. kr. fra Pulje til mødesteder i landdistrikter i 2027 til sikring af den samlede finansiering for mødestedet Ådalen. En evt. merbevilling til projektet i forbindelse med Budget 2027 vil blive modregnet i tilskuddet.

Beslutning

Godkendt.