Budgetopfølgninger pr. 31. august 2026

Sagens indhold

De to byrådssager ”Budgetopfølgning per 31. august 2026 – samlet” og ”Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - anlæg - samtlige udvalg” er vedhæftet som henholdsvis Bilag 1 og Bilag 2.

Beslutning

Rita Stokholm Vinding orienterede om Budgetopfølgninger pr. 31. august 2026.

Ældrerådet drøftede efterfølgende Bilag 7 om Status på eksterne vikarudgifter, sygefravær og personaleomsætning.

Fraværende:
Susanne Eidorff Rasmussen,
René Sørensen

Bilag

• Bilag 1 - Budgetopfølgning per 31. august 2026 - samlet.pdf
• Bilag 2 - Bilag 1 - Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - samlet.pdf
• Bilag 3 - Bilag 2 - Bilag over tillægsbevillinger pr. 31. august 2026.pdf
• Bilag 4 - Bilag 3 - Forbrugsprocent ultimo august 2026.pdf
• Bilag 5 - Bilag 4 - Uddybende notat pr. 31. august 2026 - socialområdet.pdf
• Bilag 6 - Bilag 5 - Notat om det forventede regnskab 2026 - familieområdet.pdf
• Bilag 7 - Bilag 6 - Status på eksterne vikarudgifter, sygefravær og personaleomsætning.pdf
• Bilag 8 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - anlæg - samtlige udvalg.pdf
• Bilag 9 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - anlæg - bemærkninger pr. udvalg (bilag 1).pdf
• Bilag 10 - Bilag 2 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - samtlige anlæg 2026 (bilag 2).pdf