Beslutning; Stigende rotteanmeldelser - flere ressourcer og budgetjustering (Orientering til fagudvalg)

Økonomi

Rottebekæmpelse er en del af det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune, og fordelingsnøglen for anmeldelse af rotter har tidligere været 63/37, hvor Tårnby Kommunes andel udgjorde 63%. På baggrund af de seneste års anmeldelser ændres fordelingsnøglen til 57/43 fra 2026.
Der er aktuelt ansat 4 årsværk til bekæmpelse af rotter i Tårnby og Dragør kommuner. En ændring i fordelingsnøglen betyder, at Tårnby Kommune skal betale 1.056.000 kr. af lønmidlerne på området, og ud fra tidligere fordeling lød beløbet på 1.167.000 kr. Det betyder en reducering af udgifterne på 111.000 kr.
I 2025 blev der udover de 4 årsværk brugt 243.848 kr. på ekstern rottebekæmpelse, da det vedtagne serviceniveau ikke kunne opretholdes ved 4 rottefængers arbejde.

Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling fra 2026 og frem på 463.000 kr. svarende til 1 årsværk.

Da rottebekæmpelsen er en del af det forpligtende samarbejde, vil Dragør Kommune skulle finansiere en del af den ekstra normering ud fra den nye fordelingsnøgle. Dragør kommune skal betale 199.000 kr. ud af de 463.000 kr., og Tårnby Kommune skal betale 264.000 kr. Heraf er 111.000 kr. finansieret af mindreudgifter ifm. ændret fordelingsnøgle.

Ændret fordelingsnøgle

-111.000 kr. Er ændret i budgettet fra 2027 og frem

Ansættelse af en ekstra rottefænger 463.000 kr.

Tårnbys andel

Dragørs andel

Samlet ændring fra 2027

153.000 kr. Opkræves ved ændring af taksten

Tårnbys andel finansieres ved takststigning fra 2027. I 2027 ændres enhedsprisen fra 0,4973 kr./m2 til 0,5473 kr./m2, og den faste afgift ændres fra 48,20 kr. til 53,21 kr. Takststigning bliver indarbejdet ifm. Budgetlægning 2027.
Indtægtsbevilling på -199.000 kr. søges til funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, serviceområde Administrativ organisation under Økonomiudvalget. Området ligger indenfor servicerammen.
Tillægsbevilling på 463.00 og indtægtsbevilling på -264.000 søges til funktion 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter, serviceområde Natur og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget. Området ligger indenfor servicerammen.
Da området skal hvile-i-sig-selv over en årrække, vil merudgifter i 2026 blive finansieret af takststigning i 2027.
Påtegning
Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget;
1. at tage ny fordeling mellem Tårnby og Dragør Kommuner til efterretning. 2. at tilpasse budgettet, så det afspejler det faktiske ressourceforbrug, herunder at
ressource indsatsen opnormeres fra 4 årsværk til 5 årsværk svarende til etablering af en ekstra fuldtidsstilling. 3. at ændre taksten for rottebekæmpelse i 2027 til en enhedspris på 0,5473 kr./m2 og fast afgift på 53,21 kr.

4. at sende sagen til orientering i Teknik- og Miljøudvalget. /SGJ

Beslutning

Indstillinger godkendt.