Orientering; Status og plan for styring og genopretning i ROS i 2027 (Orientering til fagudvalg)

Økonomi

Sagen i sig selv har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. De beskrevne tiltag har til formål at sikre overholdelse af den tildelte budgetramme for Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed i indeværende år samt skabe et gennemskueligt og bæredygtigt budgetgrundlag for 2027 og frem.
Påtegning
Center for Økonomi, Digitalisering og IT videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger om økonomi.
Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalgssag den 25. juni 2025 og den 17. december 2026 og den 21. januar 2026.
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 16. september 2026, punkt 8:
Indstillinger godkendt.

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt Center for Økonomi, Digitalisering og It indstiller til Økonomiudvalget;
1. at tage fuld skala implementering af budgettildelingsmodel i hjemmeplejen med virkning fra den 1. januar 2027 til orientering.
2. at tage konsolidering i hjemmeplejen, understøttet af faste månedlige ledelsesopfølgninger på økonomi, ATA-tid, sygefravær og aktivitetsdata til orientering.
3. at tage fuld kobling mellem aktivitetsdata og økonomiske prognoser, så udgiftsudviklingen forud for budget 2028 kan fremskrives baseret på faktiske aktivitetsmæssige tendenser til orientering.
4. at tage fastholdelse af robuste snitflader mellem fagcentret (ROS) og det centrale økonomicenter (ØDI) i henhold til de etablerede procesbeskrivelser til orientering.
5. at sende sagen til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
/LAR

Beslutning

Taget til efterretning.