Budgetopfølgning pr. 31.03.2026

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der tages stilling til, om der skal igangsættes tiltag
for at reducere den forventede overskridelse af kommunens serviceudgifter.

Tidligere besluttet
Beslutning fra Direktionen, den 5. maj 2026, punkt 1:
Overskridelsen af servicerammen er på 28,3 mio. kr. og skal ved kommende budgetopfølgning
pr. 30/6 cirka halveres. Som led i arbejdet med at finde besparelser inden for servicerammen i
2026 er der i direktionen aftalt:
Følgende indstilles:
1. Skærpet opmærksomhed på indkøb. Indkøb skal som udgangspunkt udsættes, og der
må alene foretages indkøb af absolut nødvendige varer og ydelser. Dog en hensyntagen
til driftskritiske funktioner og lovbundne opgaver.
2. Indtil videre indføres der ved stillingsledighed en generel vakance på tre måneder eller et
ansættelsesstop, hvor dette vurderes at give mening. Dog under hensyntagen til
driftskritiske funktioner og lovbundne opgaver.
Direktionen arbejder videre med udmøntning og konkrete tiltag.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget, den 11.
maj 2026, punkt 52:
Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af 4 medlemmer.
Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse af 4 medlemmer. Det understreges fra
udvalget, at der skal være et strategisk fokus i udvælgelse af områder, hvor der vælges
vakanceperioder eller ansættelsesstop.
Susanne Olander undlader at stemme.
Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 12. maj 2026, punkt 61:
Ad 1. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.
Ad 2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse med bemærkning om vigtigheden af en
hensyntagen til driftskritiske funktioner og lovbundne opgaver.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 12. maj 2026, punkt 86:
Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 12. maj 2026, punkt 66:
Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.
Per Skovmose stemte for indstilling 1 og imod indstilling 2, idet han ønsker mindst 3 måneders
vakance.
Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 13. maj 2026, punkt 59:
Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.
Susanne Olander (A) undlod at stemme.
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. maj 2026, punkt 86:
Ad 1-2. Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 27. maj 2026, punkt 93:
Ad 1-2. Direktionens indstilling godkendes.
Per Skovmose (C) stemte for indstilling 1 og imod indstilling 2, idet han ønsker mindst 3
måneders vakance.

Beslutning

DH’s medlemmer i Handicaprådet er bekymret for at ansættelsesstop kan få en negativ
betydning for områderne generelt. DH indskærper det forventes der altid vil være tale om
en individuel vurdering indenfor alle områder.
Fraværende:
Dorrit Kærgaard, Nikolaj Winther Bilgram