Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. august 2026, punkt 2:
Overskridelsen af servicerammen er i perioden nedbragt fra 28,3 mio. kr. til forventet 4,4 mio.
kr. Tilbageholdenhed på indkøb og indførelsen af stillingsvakance/ansættelsesstop har haft en
positiv effekt. Der er fortsat brug for fokus på, at servicerammen overholdes.
Direktionen indstiller derfor, at den tidligere beslutning om tilbageholdenhed fastholdes.
Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget, den 10.
august 2026, punkt 65:
Indstilles til godkendelse.
Udvalget ønsker opmærksomhed på at løsne på tilbageholdenhed i indkøb og
stillingsvakancer.
Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. august 2026, punkt 79:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. august 2026, punkt 117:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. august 2026, punkt 87:
Indstilles til godkendelse.
Udvalget ønsker et strategisk fokus på tilbageholdenhed i indkøb og stillingsstop.
Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 12. august 2026, punkt 86:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Hoved-MED-udvalget, den 13. august 2026, punkt 6:
Taget til efterretning.
Hoved-MED-udvalget ønsker, at der, ud i organisationen, orienteres om, hvordan
tilbageholdenhed skal håndteres i forhold til vakante stillinger og indkøb.
Derudover udtrykker Hoved-MED-udvalget en anerkendelse af, at en opmærksomhed på
indkøb og vakante stillinger nytter.
Fraværende: Jane Nymann Sunesen, Michael Kyllesbech Stendorf og Brian Thinggaard

Beslutning

Udvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes med bemærkning om, at den
tidligere beslutning om tilbageholdenhed videreføres med et strategisk fokus på
tilbageholdenhed ved indkøb og stillingsvakance/ansættelsesstop.
Fraværende: Peter Larsen (I)