Budget 2027 - Direktionens budgetforslag

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at Direktionen træffer beslutning om det
administrative budgetforslag.

Tidligere besluttet
Beslutning fra Direktionen, den 6. august 2026, punkt 4:

Sagen er drøftet og ændringer indarbejdes i det endelige budgetforslag.
Beslutning fra Ældre-/Seniorrådet, den 18. august 2026, punkt 4:
Ældre-/Seniorrådets høringssvar til direktionens oplæg til budget 2027:

Ældre-/Seniorrådet afgav den 21. april 2026 høringssvar til forslag til driftsændringer i
forbindelse med Budget 2027 for Social- og Seniorudvalget. Der er kun en enkelt ændring
siden da, som vedrører konsekvenserne af sundhedsreformen, hvor der sker en
opgaveoverdragelse fra Thisted Kommune til Region Nordjylland. Dette er indarbejdet i
totalbudgettet.
Ældre- Seniorrådet fastholder høringssvaret, som de afgav på Ældre-/Seniorrådsmøde 21.
april (indsat nedenfor), og gør igen opmærksom på, at de er særligt kritiske overfor reduktionen
i §18-midlerne.
Ældre/-Seniorrådets høringssvar fra 21. april 2026 (gentaget):
Budgetudvidelse (medfølgende ægtefælle/samlever): Rådet ser positivt på, at der afsættes
økonomi til medfølgende ægtefæller/samlever. Erfaringsmæssigt har ægtefællen/samleveren
et plejebehov, som med dette forslag bedre kan håndteres af personalet.
Finansieringsforslag 1 (Udmøntning af demografiregulering) og finansieringsforslag 2
(Udmøntning af demografiregulering, opsparede engangsbeløb 2025-2026): Det er positivt, at
der tilføres flere midler i takt med, at der kommer flere ældre. Ældre-/Seniorrådet forudsætter,
at pengene bliver indenfor ældreområdet.
Finansieringsforslag 3 (Reduktion i budget til kommunal vedlagsfri fysioterapi): Ældre/Seniorrådet bakker op om forslaget, da det ikke vurderes at have andre konsekvenser for
borgerne, end at de ikke længere kan vælge en kommunal leverandør, men skal benytte en
privat leverandør.
Finansieringsforslag 4 (Reduktion i budget til tomgangsleje): Ældre-/Seniorrådet bakker op
om forslaget, da ingen får gavn af de penge, som bruges på tomgangshusleje.
Finansieringsforslag 5 (Finansiering til normering på Klitrosen) og finansieringsforslag 6
(Udvidelse af Klitrosen med to pladser): Ældre-/seniorrådet er positiv overfor forslagene, da det
medvirker til en reduktion i ventetiden på en plads på Klitrosen.
Finansieringsforslag 7 (Fokus på 2. hjælperydelser): Ældre-/Seniorrådet ser det som positivt
for borgeren, hvis antallet af plejere, der kommer i borgernes hjem, kan reduceres, men det
skal være arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.
Finansieringsforslag 8 (Fokus på borgere med meget lidt hjælp i hjemmeplejen): Forslaget
forudsætter, at der arbejdes systematisk med rehabilitering og træning, herunder vejledning i

brug af de rette hjælpemidler, så hjælpen kun fjernes, hvis borgeren opnår selvhjulpenhed.
Ud over bemærkningerne til Ældre og Trænings finansieringsforslag ønsker Ældre-/Seniorrådet
at afgive en bemærkning til forslag 12 under Handicap- og Socialpsykiatri:
Ældre-/Seniorrådet kan ikke bakke op om at reducere § 18-midlerne, da det er rådets
opfattelse, at det er godt givet ud for kommunen at støtte frivillige sociale foreninger.
Samlet set er det Ældre-/Seniorrådets vurdering, at de anviste finansieringsforslag er fornuftige
i forhold til, at de giver mindst mulig påvirkning på kerneopgaven på ældreområdet, men
Ældre-/Seniorrådet påpeger, at det er vigtigt, at de økonomiske midler, der findes på
ældreområdet i budgetprocessen, alene anvendes på ældreområdet.
Fraværende: Steen Stoltenberg
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. august 2026, punkt 141:
Taget til efterretning.
Fraværende: Peter Larsen (I)
Beslutning fra Udsatterådet, den 18. august 2026, punkt 5:
Udsatterådet har følgende bemærkninger:
Forslag 4017 - Værestedet i Koldby:
Udsatterådet har været på besøg på Værestedet i Koldby. Brugerne og de pårørende ser det
som meget problematisk. Værestedet har kun eksisteret i et år i nuværende format. Borgerne
har valgt boligerne ud fra en forventning om, at der er et værested tilgængeligt. Der er en
oplevelse af, at værestedet ikke har fået en chance for at bevise sit værd.
Udsatterådet mener, at det vil være meget problematisk at lukke Værestedet. Der er borgere,
som har et stort behov for at kunne komme og være en del af et fællesskab. Det vil formentlig
betyde at borgerne i stedet vil have behov for en indsats et andet sted. Hvis besparelsen
gennemføres, skal det sikres at der etableres gruppebostøtte for borgerne.
Udsatterådet opfordrer Thisted Kommune til en tæt dialog med borgere og pårørende.
Udsatterådet ønsker at der i højere grad bruges frivillige så der er et mindre behov for ansatte.
Forslag 4019 - § 18-midler:
Udsatterådet mener det er en dårlig ide at spare på understøttelse af frivillige organisationer.
Dog er det relevant at forholde sig til om de store landsdækkende organisationer skal bevilliges
støtte i fremtiden.
Fraværende: Allan Andersen
Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, den 18. august 2026, punkt 9:

Folkeoplysningsudvalget har forståelse for demografireguleringen, men udtrykker væsentlig
bekymring over reduktionerne på medlems- og lokaletilskudsområdet.
Udvalget kan ikke tilslutte sig vurderingen af, at besparelserne er uden konsekvenser for
foreningerne, idet reduktionerne permanent indskrænker de midler, der kan komme
foreningslivet til gavn.
Udvalget finder det samtidig bekymrende, at fritidsområdet samlet pålægges besparelser på
over 1 mio. kr., da dette ikke harmonerer med kommunens strategiske ambitioner om at styrke
frivillighed, fællesskaber, trivsel og et attraktivt fritids- og foreningsliv.
Fraværende:

Hanne Lindhardt og Ditte Svendsen
Beslutning fra Handicaprådet, den 20. august 2026, punkt 3:
Jesper Have deltog med en orientering om Direktionens budgetoplæg. Handicaprådet har
følgende bemærkninger:
Handicaprådet problematiserer at demografireguleringen i Handicap og Socialpsykiatri er
modsatrettet den vækst der opleves. Der er tale om en omvendt proportionalitet.
Forslag 4019
Handicaprådet er meget bekymrede for nedsættelse af beløbet i § 18-puljen. Der er meget
brug for frivillige både nu og i fremtiden. Der er risiko for at det kan flytte opgaver og dermed et
behov for økonomi til et andet sted i kommunen.
Forslag 4017
Handicaprådet bemærker, at lukning af værestedet i Koldby er problematisk for de borgere,
som i dag benytter sig af det. Der er risiko borgerne ikke har forudsætningerne for at finde
alternativer andre steder i kommunen. I stedet kan det betyde at borgerne får det dårligere og
dermed belaster både kommunens og andre instansers økonomi.
Forslag 4018
Handicaprådet problematiserer at reduktionen på medarbejdertiden til møder, supervision og
kursus, og det får betydning for kvaliteten af indsatsen - særligt givet stigende kompleksitet i
opgaverne. Kontinuitet i personalet er vigtigt for borgerne og besparelsen kan medvirke at
nogle søger væk.
Forslag 4020
Der bør være en opmærksomhed på at gruppe- og digital bostøtte skal baseres på en
individuel og konkret vurdering.
Forslag 3066

Handicaprådet bemærker, at der er problematisk at lave besparelser for de mest sårbare børn
og unge, da besparelsen særligt rammer yderområderne.
Forslag 3080
Handicaprådet ser det som en positiv indsats. Det er vigtigt at investere i at forebygge
skoleværing, den psykiske mistrivsel i familierne og at understøtte og fastholde forældrenes
tilknytning til beskæftigelse.

Beslutning

DH's medlemmer i Handicaprådet efterspørger om fejl i sagsbehandlingen har betydning
for økonomien, herunder om der kan arbejdes på at der ikke bruges unødige midler i
sagsbehandlingen. Det er oplevelsen at Handicap og Socialpsykiatri er underfinansieret
ift. opgavens omfang til trods for at der de seneste tre år er tilført et markant millionbeløb.
Forslag 4016 - DH's medlemmer i Handicaprådet gør opmærksom på, at det skal være
fagligheden og ikke økonomien, som definerer om borger bor på midlertidig botilbud eller
i eget hjem med støtte.
Forslag 4017 - DH's medlemmer i Handicaprådet spørger om det er afsøgt at ændre på
antallet af åbningsdage på flere af kommunens væresteder. Så der i stedet vil være
lukket en dag på et værested i Thisted, en i Hanstholm osv.
Forslag 4018 - DH's medlemmer i Handicaprådet mener, at forslaget underminerer
området fagligt. Det er problematisk at reducere i supervision og kurser samtidig med at
kompleksiteten stiger. Desuden kan det negativt påvirke muligheden for tilknytning og
rekruttering.
Forslag 4019 - DH's medlemmer i Handicaprådet bemærker, at det er problematisk at
reducere i midler til § 18 samtidig med at frivillighed efterspørges i kommunen.
Forslag 4020 - DH's medlemmer i Handicaprådet bemærker, at der skal være en særlig
opmærksomhed på at det skal bero på en konkret og individuel vurdering.

Fraværende: Ib Poulsen