Budget 2027 - Direktionens budgetforslag

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at Direktionen træffer beslutning om det
administrative budgetforslag.

Tidligere besluttet
Beslutning fra Direktionen, den 6. august 2026, punkt 4:

Sagen er drøftet og ændringer indarbejdes i det endelige budgetforslag.

Beslutning

Område MED Handicap- og Socialpsykiatri har behandlet direktionens oplæg til budget
2027 på møde 18. august 2026 og afgivet høringssvar i den forbindelse.
Område-MED Ældre og Træning behandler direktionens oplæg til budget 2027 på møde
den 25. august 2026 og afgiver høringssvar i den forbindelse.
På fællesmødet mellem Social- og Seniorudvalget, område-MED Handicap og
Socialpsykiatri og område-MED Ældre og Træning drøftedes budgetoplægget med
følgende bemærkninger:
Område-MED Ældre og Træning udtrykker bekymring for, at budgetudfordringerne
på socialområdet skal finansieres indenfor udvalgets område, da det kan få
betydning for ældreområdet, som også oplever en stigende kompleksitet. Samtidig
forventes ældreloven at medføre større forventninger til området, der ved tilsyn vil
blive målt på, om der leves op til ældreloven. Endvidere er der store
rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, hvorfor det er vigtigt at være en attraktiv
arbejdsplads.
På medarbejdersiden i Område-MED Handicap og Socialpsykiatri er der en
oplevelse af, at nationale regler og lovgivning fylder mere og mere, herunder krav
om dokumentation, som området bliver holdt op på ved tilsyn. Den forventede
tilgang i antal borgere på socialområdet er bekymrende. Derfor er det også
bekymrende, at der, samtidig med denne udvikling, er forslag om at reducere
budgettet til supervision, kurser og møder. Der er en bekymring for, at det
begrænser den faglige udvikling, hvis kollegaer mødes mindre mhp. faglig udvikling
Ligeledes er en bekymring for, om der er afsat tilstrækkelig tid i driften til
implementering af diverse projekter, fx projektet omkring dialogbaseret vagtplan.
Presset på økonomien på socialområdet opleves at udfordre muligheden for
udvikling på området samt muligheden for at rekruttere til området.
På Ældre- og Træningsområdet er der i budgetforslaget afsat midler til medfølgende
ægtefælle. Område-MED Ældre og Træning bakker op om behovet for dette og
håber, at forslaget bliver endeligt godkendt med budgettet for 2027.
Område-MED Ældre og Træning oplever også en øget kompleksitet, hvor psykiatri
og demens fylder mere. I de tilfælde, hvor en borger har en psykiatrisk diagnose
samtidig med en demensdiagnose, er det ofte demensdiagnosen, der bliver
afgørende i visitationen. På tværs af områderne er der derfor enighed om, at
samarbejdet imellem områderne er afgørende for at lykkes.

Område-MED Handicap- og Socialpsykiatri har en bekymring til forslaget om
lukning af værestedet i Koldby.
I hjemmeplejen er der god erfaring med at investere i oplæring. På den måde kan
nye og uerfarne medarbejdere i højere grad tage over for de mere erfarne
medarbejdere, når de går fra.
I Træning og Rehabilitering arbejdes med implementering af kunstig intelligens i
forbindelse med fx dokumentation. Dette med henblik på at frigive tid til
kerneopgaven tæt på borgeren.