Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 6. august 2026, punkt 2:
Overskridelsen af servicerammen er i perioden nedbragt fra 28,3 mio. kr. til forventet 4,4 mio.
kr. Tilbageholdenhed på indkøb og indførelsen af stillingsvakance/ansættelsesstop har haft en
positiv effekt. Der er fortsat brug for fokus på, at servicerammen overholdes.
Direktionen indstiller derfor, at den tidligere beslutning om tilbageholdenhed fastholdes.
Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Landdistriktsudvalget, den 10.
august 2026, punkt 65:
Indstilles til godkendelse.
Udvalget ønsker opmærksomhed på at løsne på tilbageholdenhed i indkøb og
stillingsvakancer.
Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 11. august 2026, punkt 79:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 11. august 2026, punkt 117:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. august 2026, punkt 87:
Indstilles til godkendelse.
Udvalget ønsker et strategisk fokus på tilbageholdenhed i indkøb og stillingsstop.
Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 12. august 2026, punkt 86:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning fra Hoved-MED-udvalget, den 13. august 2026, punkt 6:
Taget til efterretning.
Hoved-MED-udvalget ønsker, at der, ud i organisationen, orienteres om, hvordan
tilbageholdenhed skal håndteres i forhold til vakante stillinger og indkøb.
Derudover udtrykker Hoved-MED-udvalget en anerkendelse af, at en opmærksomhed på
indkøb og vakante stillinger nytter.
Fraværende: Jane Nymann Sunesen, Michael Kyllesbech Stendorf og Brian Thinggaard
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. august 2026, punkt 137:

Udvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes med bemærkning om, at den tidligere
beslutning om tilbageholdenhed videreføres med et strategisk fokus på tilbageholdenhed ved
indkøb og stillingsvakance/ansættelsesstop.
Fraværende: Peter Larsen (I)

Beslutning

Godkendt.